一、部门基本概况
(一)黄田铺镇政府行政职能职责 
(1)执行上级人民代表大会决议国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令；
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作；
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保护各种经济组织和合法权益；
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7)全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项；
(8) 积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公经费开支”。     


（二）机构设置情况
黄田铺镇内设机构（组室）为10个：党政组、组织组、政务服务组、农业农村组、综治武装组、安全应急组、经济发展组、纪检督查组、卫生健康组、财政税收组。

二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，2023年黄田铺镇人民政府部门预算编制范围包括：永州市黄田铺镇人民政府（正科级）、永州市黄田铺镇财政所（参公单位）及5个中心事业单位（黄田铺镇退役军人服务站、黄田铺镇综合行政执法大队、黄田铺镇便民服务中心、黄田铺镇社会事业综合服务中心、黄田铺镇农业综合服务中心）。
三、2023年部门预算情况说明
本部门核定编制数101名，全额编制101名，实有人数98名，其中：在职人员98人，停薪留职人员0人，离休人员36人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障政府机关及事业单位基本运行的经费和开展公务活动及专项业务活动的经费。
（一）2023年财政拨款收入情况。
2023年年初预算数总收入1382.32万元，包括一般公共预算拨款收入1382.32万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少151.7万元，主要是压缩政府开支。
（二）2023年财政拨款支出情况。
2023年本部门支出预算1382.32万元，其中，其中：一般公共服务416.95万元，文化旅游体育与传媒71万元，社会保障和就业207.48万元，卫生健康51.94万元，农林水563.3万元，住房保障71.64万元。支出较去年减少151.7万元，主要是压缩政府开支。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1382.32万元，其中，一般公共服务支出416.95万元，占30.16%；文化旅游体育与传媒支出71万元，占51.36%；社会保障和就业支出207.48万元，占15.1%；卫生健康支出51.94万元，占37.57%；农林水支出563.3万元，占40.75%；住房保障支出71.64万元，占51.83%。具体安排情况如下：
1、基本支出。2023年年初本部门基本支出预算数869.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2、项目支出。2023年本部门项目支出预算512.82万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
（1）2023年黄田铺镇人民政府公用经费项目44.46万元，主要用于黄田铺镇人民政府2023年日常开支，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（2）2023年黄田铺镇人民政府非税收入项目17万元，主要用于黄田铺镇人民政府2023年政府及二级部门预算单位的日常开支。
（3）2023年黄田铺镇人民政府缺编补助项目7万元，主要用于黄田铺镇人民政府2023年政府及二级部门预算单位的日常开支。
（4）2023年黄田铺镇政府小车经费项目4.4万元，主要用于黄田铺镇人民政府2023年按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（5）2023年黄田铺镇遗补费项目19.7万元，主要用于黄田铺镇人民政府2023年机关事业单位职工遗属的生活补助。
（6）2023年黄田铺镇人民政府村级运转经费项目420.26万元，主要用于保障黄田铺镇村级运转，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等村务开支。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
黄田铺镇人民政府2023年没有使用政府性基金拨款安排支出。
六、关于2023年财政专户管理资金支出情况说明
黄田铺镇人民政府2023年没有使用财政管理资金拨款安排支出。
七、关于2023年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2023年财政拨款安排“三公”经费预算数10.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费4.4万元），公务接待费6万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算比较，比上年减少7万元，其中公务接待费减少4.9万元，主要因为压缩了“三公”经费开支；公车运行费减少2.6万元。
  八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共60.84万元。
2、政府采购情况。
2023年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。
3、绩效目标设置情况。
黄田铺镇人民政府2023年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1382.32万元，基本支出869.49万元，项目支出512.82万元，具体绩效目标详见报表。
4、政府购买服务情况。
黄田铺镇人民政府2023年政府购买服务0万元。
5、国有资产占有使用情况。
2023年本部门共有车辆2辆，其中：机关2辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。