一、部门基本概况

    （一）主要职能职责

    1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

    2.制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

    3.负责全镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

    4.负责强化本镇平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

    5.负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、镇村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

    6.充分发挥镇党委的领导作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织和自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

    7.负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

    8.负责集中行使乡镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或委托下放的执法权。

    9.完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

    （二）机构设置情况

    菱角塘镇内设机构（组室）为9个：综合协调组、农业农村组、乡村振兴组、安全生产组、科教文卫组、政法维稳组、人事党建组、纪检城建组、经济发展组。

    二、部门预算单位构成

    本部门预算为汇总预算，纳入2026年菱角塘镇编制范围的预算单位，包括永州市零陵区菱角塘镇人民政府本级、永州市零陵区菱角塘镇财政所2个单位。

    三、2026年部门预算情况说明

    本部门核定编制数103人，全额编制103人，实有人数158人，其中：在岗人员106人，停薪留职人员0人，离退休人员52人。

    部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理收入和单位资金收入。支出预算包括保障机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

    四、部门预算收支总体情况

    （一）收入预算

    2026年年初预算数总收入1733.79万元，包括一般公共预算拨款收入1733.79万元（其中：本级正常预算1716.99万元，本级专项11.3万元，非税经费5.5万元，年初安排（上级）0万元，预估（上级）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加202.49万元，主要是人员增加，工资性支出增加。

    （二）支出预算

    2026年本部门支出预算1733.79万元，其中，一般公共服务支出530.13万元，文化旅游体育与传媒支出177.61万元，社会保障和就业支出257.66万元，卫生健康支出64.01万元，城乡社区支出61.92万元，农林水支出642.46元，支出较去年增加202.49万元，主要是人员增加，工资性支出增加。

    五、一般公共预算拨款支出

    2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1733.79万元，其中，一般公共服务支出530.13万元，占30.58%；文化旅游体育与传媒支出177.61万元，占10.24%；社会保障和就业支出257.66万元，占14.86%；卫生健康支出64.01万元，占3.69%；城乡社区支出61.92万元，占3.57%；农林水支出642.46万元，占37.06%。

    （一）基本支出。2026年年初本部门基本支出预算数1032.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出。2026年本部门项目支出预算701.4万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

    （1）2026年菱角塘镇政府缺编补助项目1万元，主要用于菱角塘镇政府2026年日常开支，包括办公费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

    （2）2026年菱角塘镇非税收入项目5.5万元，主要用于菱角塘镇政府2026年政府及二级部门预算单位的日常开支。

    （3）2026年菱角塘镇政府遗补费项目11.3万元，主要用于菱角塘镇政府2026年机关事业单位职工遗属的生活补助。

    （4）2026年菱角塘镇村级经费bms项目611万元，主要用于保障菱角塘镇2026年村级运转，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等村务开支。

    （5）2026年乡镇工作补贴bgz（菱角塘镇）项目41.8万元，主要用于对镇机关事业单位工作人员实行的工作补贴。

    （6）2026年乡镇工作差异化补贴（菱角塘镇）项目30.8万元，主要用于为落实上级部门文件精神，激励基层干部担当作为，用于对菱角塘镇机关事业单位工作人员实行的镇工作差异化补贴，进一步提高镇机关事业单位工作人员工资待遇。

    六、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

    本部门2026年无政府性基金拨款安排支出。

    七、关于2026年财政专户管理资金支出情况说明

    本部门2026年无财政专户管理资金拨款安排支出。

    八、关于2026年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

    2026年财政拨款安排“三公”经费预算数4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费4.4万元），无公务接待费。2026年“三公”经费预算与2025年“三公”经费预算比较，与上年相比减少7万元，主要原因是根据文件要求，本年度未列支公务接待费。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2026年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共139.35万元。

    （二）政府采购情况

    2026年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

    （三）绩效目标设置情况

    本部门2026年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1733.79万元，其中：基本支出1032.39万元，项目支出701.4万元，具体绩效目标详见报表。

    （四）政府购买服务情况

    本部门2026年政府购买服务0万元。

    （五）国有资产占有使用情况

    2026年本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。

    十、名词解释

    （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    （三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

    （四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

    （五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

    （六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。