永州市零陵区南津渡办事处2026年部门预算公开说明

 目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹协调：负责机关日常运转、文件起草、会议组织、综合协调各部门工作。

2、管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生.体育事业和民政等行政工作，加强农村社会保障和社会事务的工作。

3、落实生育政策，管理流动人口及防疫、健康教育。

4、处理信访、邻里纠纷，化解基层矛盾 ，推进网格化管理，防范违法犯罪，普及法律知识。

5、制定应急预案，组织防汛抗旱、森林防火等演练，检查企业、商铺安全，排查隐患，处理突发事件。

6、管理基层党组织建设、党员教育、党风廉政建设等。

7、监督上级政策和本级决策的执行情况。

8、管理道路、水利、住房建设等项目的规划和实施，监督土地使用，查处违建，推进土地整治。

9、推广农业技术，组织农技培训，管理农田水利，推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接，发展集体经济，落实农业补贴、土地承包、农村集体资产监管。

10、管理乡镇/街道财政收支、预决算，审核项目资金使用，监督村级财务，配合上级审计，规范财务制度。

11、保护各种经济组织和合法权。

12、承办区人民政府交办的其他事。

（二）机构设置

永州市零陵区南津渡办事处内设机构包括：内设，农业综合服务中心便民服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队，办事处财政所·（参公单位）。机构12个包括：党政综合办，社会事务办，卫健办，创建办，维稳办，应急办，组织人事办，纪检办，规划与建设办，政法办，农业农村办，财政所。2026年预算编报范围包括南津渡街道处（正科级）及6个，事业中心:社会事业服务中心。2026年部门预算编报范围包括零陵区南津渡街道办事处（正科级）及5个中心事业单位以及南津渡财政所（参公单位）。本部门核定编制数75名，实有人数87。

二、部门预算单位构成

永州市零陵区南津渡办事处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区南津渡办事处。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算995.79万元，其中：一般公共预算拨款995.79万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少15.29万元，主要原因是预算内转移支付减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算995.79万元，其中：一般公共服务支出223.57万元，文化旅游体育与传媒支出92.34万元，社会保障和就业支出325.04万元，卫生健康支出57.07万元，城乡社区支出97.42万元，农林水支出200.34万元。支出较去年减少15.29万元，主要原因是预算内转移支付减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算995.79万元，其中：一般公共服务支出223.57万元，占22.45%，文化旅游体育与传媒支出92.34万元，占9.27%，社会保障和就业支出325.04万元，占32.64%，卫生健康支出57.07万元，占5.73%，城乡社区支出97.42万元，占9.78%，农林水支出200.34万元，占20.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算902.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算93.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出8.21万元，主要用于村级办公支出等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出85万元，主要用于发放村干部公资等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出43.52万元，比上年预算减少5.67万元，下降11.53%，主要原因是遵守中央八项规定厉行节俭原则。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.2万元，主要是公务接待未纳入预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1.06万元，拟召开3场会议，人数240人，内容为警示教育、政策宣讲；培训费预算0.86万元，拟召开2场培训，人数80人，内容为技能培训、；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为925.19万元，其中，基本支出831.99万元，项目支出93.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

南津渡