整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况 

零陵区城市管理和综合执法局是零陵区政府2004年6月根据湘政函〔2004 〕52号批文和永编发〔2004 〕20号文件精神组建的由市、区共管，以区管为主的独立行政执法机构。内设8个股室、9个执法大队，现有干部职工301人,离退休人员18人。具体行使城区城市规划监察管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定涉及到城市管理领域的全部或部分行政处罚权，其中，环卫园林、市政方面的执法权分别委托给区环境卫生和园林绿化服务中心、市政设施维护站实施。归口管理区自来水公司、环境卫生和园林绿化服务中心、区路灯管理所、区数字城管指挥中心和市政设施维护站。

（二）部门年度整体支出绩效目标

紧紧围绕创建全国文明城市、国家园林城市等创建工作目标，强化城市管理执法，突出公用事业管理，市容环境持续改观，城市品质不断提升，国卫成果有效巩固，市民获得感、幸福感明显增强。年度整体预算绩效目标：城市市容市貌常态管理、数字城管系统管理转向精细化、开展“禁燃”活动，优化城市环境等目标。

（三）项目支出绩效目标

1、八台工具车项目：强化秩序管控，提升市容市貌整体水平。牢固树立岗位在路上的管理理念，按照“动态巡控、见人见效”和“精细化、全覆盖、无缝隙”的要求，不断完善执法队员执勤机制，科学划分责任区域，落实管控责任、优化力量组合、强化执法巡查，有效处置各类动态事件。

2、数字化城市管理项目：升级数字城管，推进智慧城管建设。加快推进智慧城管项目建设，通过构建“空间覆盖、信息融合、运转高效、市区联运”的智慧城管系统，为城市管理提供集协同处置、执法监督、应急调度、决策指挥、公众互动为一体的智慧管理大平台，着力预防、管控、解决好城市管理领域中的各类“城市病”。

3、文明劝导员项目：充分发挥广大市民主观能动性，社会反映良好，市民整体素质有所提高。

4、下水道综合养护车项目：零陵区主次干道及背街小巷下水道疏通解决城市排水的效果。

5、污水治理项目：零陵区城区4个污水提升泵站正常运行，确保城市排污管理工作有序运行。

6、牛皮癣广告清洗项目：零陵区主次干道及背街小巷广告达到美观、大方和零污染的效果。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度局本级基本支出为2955.71万元，其中人员经费2709.7万元、公用经246.01万元。本年度公务接待费支出3.75万元，公务用车运行维护费支出4.59万元。

（二）项目支出情况

2021年我局项目支出为1522.4万元，其中局本级项目支出813.08万元，具体项目支出如下：工具车维护运行专项资金26.98万元、广告清洗保洁专项资金74万元、数字化城市管理资金55.03万元,文明劝导员工资专项资金151.17万元、下水道疏通车养护资金16.57万元、污水治理专项资金40万元；市政公用设施管护大包干费用208.7万元、零陵区古城路排水设施改造工程款240.63万元；局二级机构路灯管理所智慧照明项目支出709.32万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年我局政府性基金预算支出1074.63万元，主要执行项目情况是：局本级市政基础设施项目675.02万元、局二级机构路灯管理所智慧照明项目399.61万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我局紧紧围绕创建全国文明城市、国家园林城市等创建工作目标，强化城市管理执法，突出公用事业管理，市容环境持续改观，城市品质不断提升，国卫成果有效巩固，市民获得感、幸福感明显增强。

（一）注重宣传教育，执法环境持续优化

我们坚持宣传开路，采取多种形式为城管执法和文明创建工作营造浓厚氛围。一是印发《规范市民日常行为通告》、《禁燃通告》、《湖南省城市管理条例》、《关于严格零陵城区城市管理的通告》等宣传资料3万份；二是每天安排10台城管执法车和30台二轮电动执法摩托车在城区主次街道巡回宣传城管方面的法律法规；三是利用临街商店、单位门头电子显示屏上滚动播放各类创建宣传标语；四是安排100名文明劝导员在主要街道和重要节点对不文明不卫生行为及时进行劝导。五是加大宣传报道。设立信息室，及时撰写工作信息在省、市、区杂志、报纸、微博上发表，很好地将城管工作动态展现和传播出去，增进了社会各界对城管的理解、支持。

（二）强化集中整治，市容秩序持续改善

一是整治占道经营。我局牵头组织市场监管、文化、交警、办事处等部门持续开展市容秩序集中整治，累计依法登记保存违章经营工具600余件。平时，我们加大对马路市场、修车点、洗车场所、流动摊点和临街店外经营行为的巡查、管控力度，累计劝导流动摊贩1.5万余起、规范马路市场3处、规范修车和洗车场所10处。同时，科学选址，设置了光明路、徐家井路、黄古山东路、工农路等几处临时销售点，限定经营时间和经营范围及种类，每处临时销售点设置了指示牌，划定了经营区域，安排了执法队员值守。二是整治广告店牌。加强巡查，对存在安全隐患、影响市容市貌的临街店牌和大型户外广告进行清查和处理，累计拆除店牌110处、大型违章广告牌60余处、大型墙体布幅广告40处、乱挂横幅80余条，面积约9000平方米。三是治理城市“牛皮癣”。安排专项经费，将城区主次街道“牛皮癣”小广告治理工作承包给专业的保洁公司进行清理，同时加强对非法广告的打击治理力度，城区主次街道“牛皮癣”治理基本做到“日产日清”。四是整治校园周边环境。每天在上、放学期间，采取了“定人、定岗、定责”的方式加强管控。五是狠抓人行道停车秩序治理。加强宣传和劝导，印发《文明规范停车告知单》，及时放置到违停车辆，并做好车主的劝导和解释工作。严格开展执法，组织开展联合整治行动16次，出动执法人员2000人次，1-8月处罚人行道违停车辆1490台次，罚款22.38万元，9-12月份共录入人行道车辆违停信息3282条。

（三）开展“禁燃”活动，城市环境得到优化

严格执行《永州市中心城区全面禁止燃放烟花爆竹管理规定》，在“禁燃”工作取得全面胜利的基础上，保持工作力度不减弱、标准不降低。一是广泛开展宣传。出动宣传车辆500余台次，利用6处大型电子显示屏，督促临街商店、单位临街显示屏，滚动播放禁燃通告及宣传标语，并在主要街道、重要区域制作摆放宣传牌50多块。二是严查违规燃放。各执法大队加强巡查力度，积极排查烟花爆竹燃放隐患，对婚嫁丧气、开业庆典等活动做到提早发现、提早宣传，对发现的燃放行为及时进行劝导和思想教育。18起拟违规燃放行为均得到及时劝导制止。

（四）严格规划执法，违法建筑有效治理

严格落实执法主体责任，狠抓国有土地上未办理许可手续的违建治理，突出重点项目区和景区违建打击。充分利用数字城管、12319热线、微信公众号等多种渠道，准确掌握违建动态，及时有效处置。积极配合棚户区改造，对各类历史违法建筑进行了全面清查摸底和强力拆除。组织开展拆违行动30余次，拆除违法建筑面积3.6万平方米。

（五）完善数字城管，推进智慧城管建设

一是升级数字城管。区城市数字化管理监督指挥中心共受理城市管理案件18237件，立案18030件，处置中46件，已作废207件，结案17984件，立案率98.86%，结案率99.74%。同时还受理政协云微建议、市县区长信箱、微信上报和我的永州APP等渠道投诉。二是加快推进智慧城管建设。一是智慧渣土项目。智慧渣土子系统已建设完成，9月份按照市委、市政府工作进度正式投入使用，截止目前我区环保渣土车辆已经安装车载终端120台，安装完成的车辆都将数据接入了平台进行监管运行。二是人行道违章停车智能报送平台。子系统由市城管局负责中心城区统一建设，正与交警部门衔接数据对接事宜。针对人行道违停行为，我局也采取劝导和机械锁车、罚款处罚的方式进行严格管理。通过多方努力，从去年8月30日起，我局对机动车违停占用非机动车道进行查处后，违停信息录入交警处罚系统，与交警查处的交通违法信息具有同等效力，实现违停执法信息联网处理。这种执法模式提升了执法工作效率和执法威信，减少了执法矛盾和阻力。三是推进智慧停车项目。我局牵头对全区现有车辆及车位基本情况进行了详细统计摸底，做到底数清、情况明，以便有针对性的分析停车位分布情况和停车难问题深层次的原因。我局联合区城投公司，通过新建停车场、施划停车位并实行智慧化管理等方式来拓展停车资源，今年来新建停车位2315余个，超额完成了上级下达的任务。

（六）推进路灯建设，亮化水平不断提升

按照2021年“微实事”计划，认真筹划背街小巷、改制企业、安置性小区、无物管小区路灯安装项目，圆满完成指标任务500余套。加强城区功能照明日常养护和巡查维修，范围覆盖70余条主次街道、背街小巷及改制企业、安置性小区、无物管小区，累计更换维修更换路灯1560余盏、线路1.7万余米，确保了路灯及景观亮化设施亮灯率98%以上。

（七）加强供水管理，城区用水更有保障

紧紧围绕“保供水、供好水”的中心任务，一是积极推进管网提质改造。实施了桥坪安置小区、湘江东路安置小区、河西污水处理厂、沙洲路、潇湘社区安置房等管网建设，共计新建管网7.7千米；神仙岭路供水主管改造完工通水，实施了接履桥、河西工业园、工农路、河西萍阳小区等区域和小区的管网改造，共计改造管网6.2千米，改善了供水管网设施状况，提升了群众用水服务保障；实施九中塘、电池厂、粮食仓库表务环境和水表出户改造510处，用水设施环境逐步改善。二是强化安全生产目标管理，保持生产、安保一线人员24小时在岗在位，同时与专业保安公司合作增加安保力量，开展了安保防恐、消防灭火应急演练，提升应急处突能力，落实供水设备日常维护检修，共计检修设备72处，确保正常运转。三是加强水质监测管理，严格落实水质“日检测、月分析”制度措施，对源水、出厂水、管网水检测分析、全程跟踪、实时监测，水质合格率达到100%。

（八）狠抓安全监管，供气用气安全稳定

严格督促管道燃气企业落实安全生产主体责任，定期组织开展安全隐患排查治理，对发现的安全隐患，现场提出整改意见，限期整改到位，使整改工作落到实处。认真开展 “打非治违”活动，加强燃气安全监管，与燃气经营单位签订了《安全生产责任书》，对燃气网点做到“月月有检查、月月有记录”，组织执法行动26次，累计出动执法人员120人次，检查燃气经营单位或网点66处.次，暂扣液化气罐130余个。今年来，全区燃气领域总体安全，供气稳定。按照区委区政府要求，我局牵头组织加快推进彩虹（永州）燃气有限公司问题处置。当前破产管理人已初步形成财务审计及资产评估初稿，审计报告数据基本形成。依法将逐步分批提请对剩余债权的司法确认，目前债权确认、审计评估报告基本完成，法院正在制定处置方案。等待市政府授权零陵区政府对新的燃气经营主体、燃气特许经营权时间及范围的确认。永州市中级人民法院正在协调处置破产的各项工作。

（九）加强市政维护，提升城市形象

全面开展城区市政基础设施维护，完成全城区市政基础设施巡查及维修工作，其中修复、改造车行道约6270平方米、人行道面积约10115平方米、路缘石维修约639米；清淤、维修检查井及雨水口约544处；道路标线改造、施划约2795平米、护栏拆除更换约1129米；盲道维修约200平米、隔离桩维修487个等。完成了红豆路、杨梓塘路、工农路等位置道路检查井清淤维修，完成了黄古山东路、潇水西路（桃江路至火车站段）道路中央隔离栏杆改造，完成旭日路、袁家渴路、羊角山路、学苑路等路段道路标线及新增停车位改造项目、百万庄6号至8号路便道硬化。积极开展城区市政设施普查，已完成桥梁、道路数据录入，正在积极对已有数据进行录入验证、扫尾补充，争取提前完成全部录入工作。

（十）加强污水排放治理，减少环境污染

一是推进排水设施雨污分流改造。古城路污水管网改造项目于2020年10月28日开工建设，2021年12月完成管网铺设；打通“断头路”污水管网改造方面：已完成学苑路1000米、沙洲路1100米、法华路740米、金阳路720米的雨污管网建设，其他路段正在建设中；袁家碣路延伸段（南津渡大桥至南电南花园宿舍区门口段）于2021年9月12日开工建设，已成雨水管345米、污水管367米管道铺设，正在进行路面恢复（剩余135米）。柳子街污水治理工程已完成可研评审，正在进行项目设计，项目设计已完成41%。永职路新建污水管网已完成可研评审，正在进行项目设计，项目设计已完成70%。二是推进诸葛庙垃圾填埋场综合治理项目。该项目于2021年2月26日开工。于11月底按时完工，进度全省第一。三是推进城乡生活垃圾收运一体化项目。零陵区计划新建11座垃圾收集站，目前已完成选址、测绘、征地、岩土勘探、选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等相关手续的办理，已完成初步设计批复，正在进行施工图图审和招标文件编辑等有关手续。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制与实际支出项目仍存在差异。由于目前的预算管理在实施中还存在因年中增加工程项目，导致预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。

二是预算执行存在一定偏差。由于受新冠肺炎疫情影响，地方财政收入减少，导致部分专项资金未能全部拨付到位。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2021年零陵区直部门整体支出绩效自评表，我局整体支出绩效自评分为93分，各项支出情况、相关制度的执行和控制较好，主要表现在：严格控制“三公”经费和人员设置、重点支出列入专项计划并及时完成、健全相关财务及管理制度并有效执行，规范资产管理等方面。根据评价结果，我局需进一步加强履职效益，下一步将加强执法队员的培训，切实提升执法队伍形象和城市管理水平。我局按要求完成2021年度预决算、绩效自评报告公开工作。

十、其他需要说明的情况

无。

城管执法局项目支出绩效自评表

城管执法局部门整体支出绩效自评表