2025年永州市零陵区本级财政

预算调整（草案）

永州市零陵区财政局

二〇二五年九月

关于2025年区本级财政预算

调整方案（草案）的报告

--2025年9月10日在区第十一届人大常委会第36次会议上

零陵区财政局党组书记、局长提名人选　　杨昌文

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向会议报告2025年区本级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

（一）政府债务变化

根据新增政府债务限额及项目批复情况等，将新增债务及债务还本情况编入预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。一是经积极争取，省厅下达我区新增债务限额共135800万元，其中：新增一般债券限额11400万元、新增专项债券限额124400万元。对应支出增加135800万元。

（二）上年结转结余变化

根据2024年决算情况，对2025年年初预算上年结转结余及对应支出据实调整，合计金额32174万元。其中一般公共预算上年结转调增18537万元，政府性基金预算结转调增13637万元。

（三）预算执行支出变化

因一般债券收入11400万元用于年初安排的区本级预算支出，原本级支出渠道不再安排，支出调减11400万元。

根据上级最新政策要求及区委区政府安排，对村干部工资、在职人员工资调资、131事件以及部分单位支出进行预算调整，共增加预算支出11400万元。其中安全生产本级专项增加273万元（131事件导致支出增加），村干部工资支出增加5300万元，在职人员调资增加5500万元，人武部、消防大队部门预算支出增加327万元。

二、预算调整内容　

（一）一般公共预算

1.年初预算收入441290万元，预算调整金额为471227万元，增加29937万元。其中：地方政府一般债务转贷收入增加11400万元；上年结转增加18537万元。

2.年初预算支出441290万元，预算调整金额为471227万元，增加29937万元。其中：一般公共预算支出增加29937万元。主要是公共安全支出增加95万元，教育支出增加2700万元，节能环保支出增加5657万元，城乡社区支出增加3116万元，农林水支出增加6872万元，交通运输支出增加52万元，灾害防治支出增加1836万元，其他支出增加9609万元。

（二）政府性基金预算

1.年初预算收入208000万元，预算调整金额为346037万元，增加138037万元。其中：地方政府专项债务转贷收入增加124400万元；上年结转收入增加13637万元。

2.年初预算支出208000万元，预算调整金额为346037万元，增加138037万元。其中：文化旅游体育与传媒支出增加31万元，节能环保支出增加4858万元，城乡社区支出增加1497万元，农林水支出增加2111万元，资源勘探工业信息等支出266万元，其他支出增加874万元，专项债务转贷收入安排的支出增加128400万元（当年124400万元，上年结转4000万元）。

三、新增债券资金安排情况

根据省财政厅下达新增债务限额、市转贷债券及批复，新增债券项目安排情况如下：

（一）新增一般债券安排情况

2025年，新增一般债券11400万元。其中：环卫市场化及城区绿化养护项目5500万元；市政包干项目1200万元；社区惠民项目500万元；污水处理厂运营项目300万元；南津渡大桥维修900万元；萍阳北路及古城路（湘江东路）建设3000万元。

（二）新增专项债券安排情况

2025年新增专项债券124400万元。其中置换存量隐性债务40200万元；用于解决政府拖欠企业账款19700万元；补充政府性基金财力12800万元（置换存量隐性债务4919万元，解决政府拖欠企业账款7881万元）；土地储备项目13100万元；项目建设38600万元，已发行5400万元，正在发行33200万元（主要是永州市零陵产业开发区稀土新材料产业园配套基础设施建设项目9500万元，已发行5400万元；永州市零陵古城片区老旧小区改造及基础设施配套项目12600万元、永州市零陵区西山景区创AAA级景区旅游基础设施建设项目3400万元、永州市工商职业学校产教融合实训基地项目2900万元、石坝仔城乡供水一体化工程6700万元、零陵区柳宗元文化旅游4A级景区基础设施建设项目3500万元）。

四、预算调整详情

（一）一般公共预算。

1.当年一般债券置换11400万元。一般债券收入11400万元全部用于置换年初预算区本级安排的支出。

2.上年结转收入18537万元据实调整。

（1）各学校设施改造工程款等一般债券资金4943万元。

（2）自然灾害应急能力提升工程及防火系统建设、森林防火等国债资金1269万元。

（3）高标准农田建设资金1528万元。

（4）部分单位2024年上级转移支付资金因施工进度未完成支付10797万元。

3.新增预算支出11400万元。

（1）武装部经费预算增加95万元。

（2）消防大队经费预算增加232万元。

（3）安全生产本级专项支出增加273万元。主要是上半年131事件导致支出增加。

（4）在职人员工资调资预留增加5500万元。

（5）村干部工资补发及当年调标预留5300万元。

（二）政府性基金预算。

1.当年专项债券124400万元。

2.上年结转收入13637万元据实调整。

（1）萍阳北路、朝阳片区污水官网等超长期国债资金5124万元。

（2）锰系新材料产业园配套设施专项债券项目4000万元。

（3）彩票公益金、大型水库移民后期扶持资金等上级资金4513万元。

主任、副主任、各位委员，我们将在区委的正确领导下，主动接受区人大的监督和指导，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，提升资金使用绩效，努力完成全年财政目标任务，做好全年收支平衡，促进经济社会持续健康发展！

以上调整方案（草案），请予审查。

3.2025年调整预算套表