今年4月以来，零陵区积极响应财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，认真贯彻《行政事业单位内部控制规范(试行)》以及相关报告管理制度。区财政局成立了由局长负责、分管领导牵头实施的组织机构，确保内部控制工作的有效推进。
一、提出内部控制工作要求。坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
二、加强内部控制报告审核。根据上级部门的要求，我区不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我区专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，全面提高制度执行力。财务管理方面，对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保核算质量;切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。
三、强化内部控制工作监督。各单位建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立。内部审计岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。
四、注重内部控制结果的应用。一是对本地区(部门)所属单位内部控制报告审核检查情况。对本地区下级单位的内部控制报告进行了审核，审核中未发现问题。二是地区(部门)汇总报告的规范性。报告材料完整，数据填列齐全并符合填报要求，报送手续齐全。三是地区(部门)汇总报告业务数据的准确性。有关业务数据与决算报表、国有资产报表数据一致。四是地区(部门)汇总报告数值型指标的合理性。数值型指标不存在不合理的异常值。