永州市公安局零陵分局2020年预算公开说明

第一部分  永州市公安局零陵分局概况

一、部门职能和主要任务

（一）单位主要工作职责

根据市委、市人民政府《关于印发〈永州市机构改革方案的实施意见〉的通知》（永编办[2008]16号）精神，设置永州市公安局零陵分局。零陵公安分局是零陵区人民政府工作部门，其主要职责是打击犯罪，保护人民，管理社会，服务群众。

（二）2020年主要工作任务

1.坚持党的政治建设，推进大抓教育和管理，在全面从严治党治警中，做实政治建警工作。

2.坚持全局政治担当，推进大抓主责和主业，在维护政治安全中做实安保维稳工作。

3.坚持夯实警务基础，推进大抓基层和基础，在强化警务保障中做实基层基础工作。

4.坚持公安大数据战略，推进大抓改革和科技，在建设智慧公安中做实公安改革和科技信息化工作。

二、单位机构设置

  永州市公安局零陵分局为正副科级单位，内设27个下属单位，其中刑侦大队、治安大队等8个实践大队，政工监督室、警务保障室等4个股室，徐家井、朝阳等4个城区派出所，珠山、接履桥等11个农村派出所，沙沟湾和水上派出所、看守所、拘留所一个。共有在职职工326人，退休干部101名，户管员15人，临时聘请人员535名，小汽车等各类车辆60辆（一般公务用车12辆、一般执法执勤用车32辆、其他用车16辆，其他用车主要是警用巡逻摩托车）。

第二部分  永州市公安局零陵分局部门预算及“三公”经费公开报表（见附件）

第三部分  永州市公安局零陵分局 2020年度部门预算情况说明

一、2020年单位收入预算总体情况

2020年部门预算收入7066.02万元，其中工资福利支出4254.3万元，一般商品和服务支出1250.9万元，专项商品和服务支出1561万元（含执法办案经费350元，16名户管员安置经费70万元，看守所、拘留所羁押人员经费169万元，中央转移支付972万元）；部门可支配收入7066.02万元。 

二、2020年单位支出预算安排情况

1.2020年单位基本支出预算安排情况说明

  2020年单位基本支出5505.02万元。其中：工资福利支出4254.13万元（基本工资1543.5万元，统一津补贴765.5万元，女同志卫生费0.65万元，13月奖励工资192.47万元，干警节假日补助270.94万元，干警执勤津贴369.39万元，2019年政府绩效奖励726.8万元，预留其他工资福利支出384.93万元）；一般商品服务支出1250.9万元，其中：办公经费948万元，其他交通费用（车补）256.7万元、工会经费46.2万元；

2.2020年单位项目支出预算安排情况说明

根据单位行政事业发展目标，结合财力可能，2020年安排项目支出1561万元，

具体项目情况说明如下：

①、执法办案经费350万元，主要用于弥补公安正常办案经费不足，严厉打击各类刑事犯罪活动，加大命案侦破力度，确保人民群众的根本利益。

②、16名户管员安置经费70万元：主要依据永府阅【2007】91号文件精神由市财政纳入当年部门预算。

③、看守所、拘留所羁押人员经费169万元：主要依据《财政部  公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》(湘材行【2010】23号)，保证看守所在押人员给养费、被服费、医疗费等杂费的相关标准足额按月拨付到位，并纳入同级财政预算。

④、一般性中央省政法转移支付资金912万元：统一纳入预算管理；

⑤、专项中央省政法转移支付资金60万元：统一纳入预算管理。

三、部门预算收支平衡情况说明

2020年部门预算收入7066.02万元，支出预算7066.02万元。预算收支平衡，无结余超支情况。

四、预算收支增减变化情况说明

2020年预算总收入7066.02万元，比2019年预算总收入增长0.6%，主要为工资福利支出的增加。2020年预算工资福利支出4254.13万元，比2019年预算工资福利支出增长2.1%，主要原因为2019年警察职务序列套改后工资调标。2020年预算一般商品服务支出1250.9万元，较2019年预算增加0.9%，主要因警务警察职务序列套改后部分人员其他交通费用（车补）标准有所提高。

五、2020年“三公”经费预算145万元，明细如下:

（一）2020年度因公出国费0元；

（二）公务接待费10万元；

（三）公务用车运行维护费135万元

2020年“三公经费”预算145万元，与2019年预算持平。

六、2020年单位机关运行经费预算情况

2020年度本单位机关运行经费1250.9万元，比2019年机关运行预算数增加12.33万元。其主要原因为警务警察职务序列套改后部分人员其他交通费用（车补）标准有所提高，以及工会经费较2019年有所增加。

七、2020年单位政府采购预算情况

2020年单位政府采购预算552万元，明细如下：

（1）、办公设备50万元；

（2）、警务通等专用设备购置212万元；

（3）、网络监察设备50万元；

（4）、网络视频会议系统68万元；

（5）、警械设备等122万元；

（6）、办公家具等50万元；

八、国有资产占有情况说明

    截至2019年12月31 日，本部门共有车辆60辆，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车32辆、其他用车16辆，其他用车主要是警用巡逻摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我单位申报了执法办案经费350万元、看守所、拘留所羁押人员保障经费169万元和中央转移支付执法办案、装备经费912万元，主要用于分局各项专案开支，保障基层执法执勤装备配备，以及保障看守所、拘留所在押人员基本权益，最终为建设开放、文明、富裕、幸福、美丽新零陵营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

十、政府性基金收支情况说明

无。

第四部分 名词解释

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及其他费用。