目录

第一部分  永州市公安局零陵分局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  （二）“三公”经费预算

  （三）政府采购情况

  （四）国有资产占有使用情况

  （五）预算绩效情况

七、名词解释

第二部分  永州市公安局零陵分局部门预算公开表格（见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出预算分类汇总表

五、政府性经济科目支出表A

六、政府性经济科目支出表B

七、基本支出预算明细表--工资福利支出

八、基本支出预算明细表--商品服务支出

九、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十、一般公共预算拨款市级支出分类汇总表

十一、政府性基金拨款市级支出分类汇总表

十二、纳入专户管理的非税收入拨款市级支出预算分类汇总表

十三、一般公共预算拨款--经费拨款市级支出预算表

十四、项目支出预算明细表

十五、项目支出绩效目标表

十六、部门整体支出绩效目标表

附表01表 政府采购预算表

附表02表 政府购买服务预算表

第一部分

永州市公安局零陵分局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责情况

根据市委、市人民政府《关于印发〈永州市机构改革方案的实施意见〉的通知》（永编办[2008]16号）精神，设置永州市公安局零陵分局。零陵公安分局是零陵区人民政府工作部门，其主要职责是打击犯罪，保护人民，管理社会，服务群众。

1.坚持党的政治建设，推进大抓教育和管理，在全面从严治党治警中，做实政治建警工作。

2.坚持全局政治担当，推进大抓主责和主业，在维护政治安全中做实安保维稳工作。

3.坚持夯实警务基础，推进大抓基层和基础，在强化警务保障中做实基层基础工作。

4.坚持公安大数据战略，推进大抓改革和科技，在建设智慧公安中做实公安改革和科技信息化工作。

（二）、机构设置情况

永州市公安局零陵分局为正副科级单位，内设27个下属单位，其中刑侦大队、治安大队等8个实践大队，政工监督室、警务保障室等4个股室，徐家井、朝阳等4个城区派出所，珠山、接履桥等11个农村派出所，沙沟湾和水上派出所、看守所、拘留所一个。共有在职职工336人，退休干部105名，户管员16人，临时聘请人员606名，小汽车等各类车辆60辆（一般公务用车12辆、一般执法执勤用车32辆、其他用车16辆，其他用车主要是警用巡逻摩托车）。

二、部门预算单位构成

 永州市公安局零陵分局无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2021年部门预算收支总体情况

2021年部门预算收入7096.69万元，其中工资福利支出4341.83万元，一般商品和服务支出1193.86万元，专项商品和服务支出1561万元（含执法办案经费350元，16名户管员安置经费70万元，看守所、拘留所羁押人员经费169万元，中央转移支付972万元）；部门可支配收入7096.69万元。

（一）收入预算：2021年预算总收入7096.69万元，比2020年预算总收入增长0.4%，主要是增加了工资晋级、晋档，车补调标等经费预算。

（二）支出预算： 2021年预算支出总计7096.69万元。其中工资福利支出4341.83万元，比2020年预算工资福利支出增长2.1%，主要原因为2020年警察职务序列套改后工资调标。2021年预算一般商品服务支出1193.86万元，较2020年预算减少了4.5%，主要因公用经费压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7096.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年单位基本支出5535.69万元。其中：工资福利支出4341.83万元（基本工资1592.9万元，统一津补贴786.63万元，女同志卫生费1.4万元，13月奖励工资198.29万元，干警节假日补助270.09万元，干警执勤津贴368.23万元，2020年政府绩效奖励729.1万元，预留其他工资福利支出396.59万元）；一般商品服务支出1193.86万元，其中：办公经费887.6万元，其他交通费用（车补）258.67万元、工会经费47.6万元。

（二）项目支出：根据单位行政事业发展目标，结合财力可能，2021年安排项目支出1561万元，

具体项目情况说明如下：

①、执法办案经费350万元，主要用于弥补公安正常办案经费不足，严厉打击各类刑事犯罪活动，加大命案侦破力度，确保人民群众的根本利益。

②、16名户管员安置经费70万元：主要依据永府阅【2007】91号文件精神由市财政纳入当年部门预算。

③、看守所、拘留所羁押人员经费169万元：主要依据《财政部  公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》(湘材行【2010】23号)，保证看守所在押人员给养费、被服费、医疗费等杂费的相关标准足额按月拨付到位，并纳入同级财政预算。

④、一般性中央省政法转移支付资金912万元：统一纳入预算管理；

⑤、专项中央省政法转移支付资金60万元：统一纳入预算管理。

2021年部门预算收入7096.69万元，支出预算7096.69万元。预算收支平衡，无结余超支情况。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费1193.86万元，比2020年机关运行经费预算数减少了57.04万元。其主要原因为办公经费较2020年压减了6.4%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算145万元，明细如下:

1.2021年度预算因公出国费0元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2021年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次 0人。

2.公务接待费10万元；2021年“三公”经费预算支出与2020年预算持平。主要原因是，严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控。

3.公务用车运行维护费135万元，公车改革后我单位现有编制车辆45辆，按照3万元/辆的标准，2021年度公车运行维护费预算与2020年持平。

2021年“三公经费”预算共计145万元，与2020年预算持平。

（三）政府采购情况

2020年单位政府采购预算502万元，明细如下：

1.办公设备30万元；

2.警务通等专用设备购置220万元；

3.网络监察设备82万元；

4.网络视频会议系统100万元；

5.警械设备等50万元；

6.办公家具等20万元；

本单位今年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31 日，本部门共有车辆60辆，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车32辆、其他用车16辆，其他用车主要是警用巡逻摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(五）预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效的金额为7096.69万元，其中基本支出5535.69万元，项目支出1561万元。

七、名词解释

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件： 永州市公安局零陵分局2021年度预算公开