目 录

第一部分   永州市公安局零陵分局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费

（七）会议、培训、节庆等经费

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务支出预算表

第一部分

永州市公安局零陵分局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据永州市人民政府办公室《关于印发永州市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永政办【2012】37号）精神，设置永州市公安局零陵分局。

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，为党委、政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治社会治安的建议。

（2）负责辖区内各类案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（3）负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等治安管理工作。

（4）负责辖区内出入境和外国人在境内居留、旅行的有关工作。

（5）负责领导、组织、监督全区消防工作。

（6）负责指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

2、机构设置

永州市公安局零陵分局为正科级单位，内设13个机构（其中刑侦大队、治安大队等9个实践大队，政工监督室、警务保障室等4个股室）；下属机构2个：看守所、拘留所；派出机构18个：徐家井、朝阳等4个城区派出所及沙沟湾派出所和水上派出所；珠山、接履桥等12个农村派出所。年初共有在职民警职工330人，退休干部104名，户管员15人，临时聘请人员590名。

二、部门预算单位构成

永州市公安局零陵分局没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有分局本级。

三、部门预算收支总体情况

2022年本部门的收入预算主要为一般公共预算拨款收入；支出预算主要包括一般公共安全等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，具体情况如下：

（一）收入预算，2022年年初预算数6861.12万元，其中，一般公共预算拨款6861.12万元。收入较去年减少235.57   万元，减少的主要原因：其一是般商品服务支出调减；其二是中央转移支付资金未纳入年初预算，新增了养老保险、医疗保险、住房公积金支出预算。

（二）支出预算，2022年年初预算数 6861.12 万元，其中，公共安全 5906.77 万元，社会保障和就业 416.07 万元，卫生健康 226.24 万元，住房保障 312.05 万元。支出较去年增加（减少） 235.57 万元，减少主要原因：其一是般商品服务支出调减；其二是中央转移支付资金未纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入 6861.12 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 6212.12 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 649 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的工资福利支出 70 万元，主要用于户管员工资福利待遇及其经费保障等方面； 按项目管理的商品服务支出 410 万元，主要用于 执法办案  、 快警平台建设 等方面；按项目管理的对个人个家庭的补助支出169万元，主要用于看守所拘留所在押人员保障等方面

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款801.21万元，比2021年预算减少 392.65 万元，下降 32.89 %。主要包括：办公费减少；其他交通费用按照部门预算经济分类划分到工资福利支出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 135 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 135 万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费 135 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年分局部门政府采购预算总额 207 万元，其中，政府采购货物预算 80 万元；政府采购工程预算  0  万元；政府采购服务预算  127  万元。

（四）国有资产占用使用情况

2022年，本单位资产总值年初余额 10670.53  万元，其中包括流动资产 3664.69 万元，固定资产 4444.2 万元，其他资产 5411.14 万元。占用办公用房 29140 平方米。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。价值50万以上通用设备及专用设备 0 台，价值100万以上通用设备及专用设备 0 台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。本部门共有公务车辆45辆，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车28辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度本单位无重点项目绩效评价。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效的金额为6861.12万元，其中，基本支出6212.12万元，项目支出649万元。

（六）财政专户经费

2022年本单位财政专户经费预算 0 万元。

（七）会议、培训等经费

2022年本单位安排会议经费预算 10 万元，与2021年度预算持平；培训经费预算 30 万元，比2021年预算减少5    万元，下降  14.3  %。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市零陵公安分局2022年部门预算公开表