2023年永州市公安局零陵分局部门预算

目 录

第一部分   永州市公安局零陵分局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务支出预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市公安局零陵分局2023年部门预算

说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据永州市人民政府办公室《关于印发永州市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永政办【2012】37号）精神，设置永州市公安局零陵分局。

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，为党委、政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治社会治安的建议。

（2）负责辖区内各类案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（3）负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等治安管理工作。

（4）负责辖区内出入境和外国人在境内居留、旅行的有关工作。

（5）负责领导、组织、监督全区消防工作。

（6）负责指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

2、机构设置

永州市公安局零陵分局为正科级单位，内设13个机构（其中刑侦大队、治安大队等9个实践大队，政工监督室、警务保障室等4个科室）；下属机构2个：看守所、拘留所；派出机构18个：徐家井、朝阳等4个城区派出所及沙沟湾派出所和水上派出所；珠山、接履桥等12个农村派出所。年初共有在职民警职工326人，退休干部120名，户管员16人，辅警565名。

二、部门预算单位构成

永州市公安局零陵分局没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有分局本级。

三、部门预算收支总体情况

2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款），无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2023年年初预算数7486.22万元，其中，一般公共预算拨款7486.22万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。收入较去年增加 625.1 万元，增加主要原因是基础绩效奖金纳入预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数 7486.22 万元，其中，公共安全支出  6347.4  万元，教育支出  0  万元，社会保障和就业支出  437.5  万元，卫生健康支出237.89万元，住房保障支出463.44万元。支出较去年增加625.1万元，增加主要原因是基础绩效奖金纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算 7486.22 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 6837.22 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 649 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、执法办案支出等。其中：其他公安支出 489 万元，主要用于 户管员工资福利待遇及其经费保障、 快警平台运行 、看守所拘留所羁押人员保障等方面；执法办案支出160万元，主要用于业务工作经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1072.02万元，比2022年预算增加 270.81 万元，上升33.8 %。主要包括：办公费、工会经费、水电费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出以其他支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 145 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 135 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 135 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年永州市公安局零陵分局政府采购预算总额 80 万元，其中，政府采购货物预算 80 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况

2023年，本单位资产总值年初余额 10454.06 万元，其中包括流动资产 2341.76 万元，固定资产 3987.21 万元，无形资产 8.58 万元，其他资产 4116.51 万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房 26436 平方米。价值50万以上通用设备及专用设备    台，价值100万以上通用设备及专用设备 0 台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。公务用车 62 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车  18  辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为 7486.22 万元，其中，基本支出 6837.22 万元，项目支出 649 万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费

2023年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2023年本单位安排会议经费预算 2 万元，比2022年预算减少 8 万元，下降 80 %；培训经费预算 35 万元，比2022年预算增加 5 万元，上升 16.7 %；节庆经费预算 0 万元，与2022年预算持平；晚会经费预算 0 万元，与2022年预算持平；论坛经费预算 0 万元，与2022年预算持平；赛事经费预算 0 万元，与2022年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市公安局零陵分局2023年部门预算公开表