2026年永州市生态环境局零陵分局部门预算

目 录

第一部分   永州市生态环境局零陵分局2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算表

22.项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市生态环境局零陵分局2026年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，负责生态环境保护方面的制度建设。会同同级有关部门制定辖区内生态环境规划、规范，并组织实施。会同同级有关部门编制并监督实施辖区内重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区内突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核定污染物减排指标，组织制定并监督实施本辖区内污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织协调区域大气污染联防联控工作。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，以及监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监管工作。参与核事故和辐射环境事故应急处理；监管核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。负责辖区内生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网。统一发布辖区生态环境综合性报告和重大生态环境相关信息。承担生态环境信息化工作。

（九）协调配合生态环境保护督察。组织协调配合中央、省生态环境保护督察工作；对生态环境保护督察反馈问题整改情况进行跟踪督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十一）区生态环境保护综合行政执法局以本级生态环境部门的名义，统一负责辖区内生态环境保护综合行政执法，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。除法律法规另有规定外，相关部门不再行使上述行政处罚权和行政强制权。

（十二）完成市生态环境局交办的其他任务，协助区委、区政府开展生态环境保护工作，指导乡镇（街道）的生态环境保护工作。

2.机构设置

内设5个股室：办公室、人事宣教法规股、自然生态保护与环境监测股、环境影响评价与排放管理股、污染防治监管股。

下属二级机构三个：

零陵区生态环境监测站、零陵区固体废物与辐射管理站、零陵区生态环境事务中心。

二、部门预算单位构成

永州市生态环境局零陵分局无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有永州市生态环境局零陵分局本级。

三、部门预算收支总体情况

2026年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入；无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2026年年初预算数 1040.84  万元，其中，一般公共预算拨款 1040.84   万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款   0  万元，财政专户管理资金收入   0  万元。收入较去年减少 8.76  万元，增加主要原因是单位人员变动减少、工资以及公用经费减少。

（二）支出预算，2026年年初预算数  1040.84    万元，其中，社会保障和就业支出 115.59 万元，卫生健康支出 53.79 万元，节能环保支出 776.55   万元，住房保障支出 94.90   万元。支出较去年减少 8.76  万元，增加主要原因是单位人员变动减少、工资以及公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算  1040.84   万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年年初预算数为  1040.84    万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为  0   万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款     141.97万元，比2025年预算减少 52.35  万元，下降   27 %。主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为  4 万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费  0  万元，公务用车运行费  3  万元，因公出国（境）费  0  万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少 0.5  万元，减少主要原因是公务接待费减少，单位严格控制“三公经费”开支。

（三）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额  0  万元，其中，政府采购货物预算  0  万元；政府采购工程预算   0  万元；政府采购服务预算  0  万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

2026年，本单位资产总值年初余额  284.89 万元，其中包括流动资产  18.59 万元，固定资产 284.89   万元，无形资产   0  万元，其他资产  0  万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等。占用办公用房  2700  平方米。价值50万以上通用设备及专用设备  0  台，价值100万以上通用设备及专用设备  0  台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。公务用车  1  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  1   辆。2025年我单位无计划新增资产配置。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效的金额为 1040.84  万元，其中，基本支出   1040.84  万元，项目支出  0  万元，具体绩效目标详见预算报表。

2026年本单位无重点项目绩效评价。

（六）财政专户经费

2026年本单位无财政专户经费预算

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2026年本单位计划举办会议0次，计划参会人数 0人，安排会议经费预算0万元,与2025年预算持平；

2026年本单位计划举办培训4次，计划参加人数8   人，培训经费预算 2万元，比2025年预算减少2万元，减少50%；

2026年本单位计划举办节庆0次，计划参加人数0   人，节庆经费预算 0万元，与2025年预算持平；

2026年本单位计划举办晚会 0次，计划参加人数0人，晚会经费预算 0万元，与2025年预算持平；

2026年本单位计划举办论坛0次，计划参加人数0人，论坛经费预算0万元，与2025年预算持平；

2026年本单位计划举办赛事0次，计划参加人数0人，赛事经费预算0万元，与2025年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：2026年永州市生态环境局零陵分局部门预算公开表