一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资等规范性文件；

2、鼓励、支持和规范社会力量办学，主管全区教师工作；

3、指导九年义务教育的实施和教育结构调整以及教学改革、学校布局调整和规范中小学用书；

4、制定职业技术、成人教育的发展规划；

5、指导扫除青壮年文盲工作，组织招生考试工作和录取工作，负责各类大中专毕业生的就业指导，制定教育督导评估工作方案并组织实施，指导全区教育教学研究、现代技术、电化教育及勤工俭学工作。

6、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

我单位共有内设股室12个：办公室、计划财务股、人事股、审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导室、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业教育与成人教育股、民办教育管理与行政审批股、教师工作与师范教育股、学生资助管理股。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区教育局机关(正科级）及二级部门预算单位4个：零陵区教育研究电化教学中心（副科级），零陵区教师发展中心（副科级），零陵区招生考试中心（副科级），零陵区教育事务中心（正股级）。本部门核定编制数102人，全额编制102人，实有人数177人，其中：在岗人员102人，离退休人员75人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及二级部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入21361.82万元，包括一般公共预算拨款收入21285.82万元（其中含上级转移支付14735万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入76万元。收入较去年增加19302.75万元，主要是各学段的生均公用经费和学生资助等资金统一列入了零陵区教育局机关预算。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算21361.82万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出21361.82万元，科学技术支出0万元，支出较去年增加19302.75万元，主要是各学段的生均公用经费和学生资助等资金统一列入了零陵区教育局机关预算。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算21361.82万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出21361.82万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数1765.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算19596.36万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）教师管理经费4.275万元。

（2）教育督导经费（财政核拨）30.78万元。

（3）学校安全风险防范经费6.84万元。

（4）中小学田径运动会及艺术节经费6.84万元。

（5）教师招聘及农村教师进城经费20.52万元。

（6）校车办及系统维护经费17.1万元。

（7）学前教育幼儿资助配套97万元、上级转移支付资金600万元。

（8）城乡义务教育生均公用经费配套500万元、上级转移支付资金4319万元。

（9）义务教育家庭经济困难学生生活补助100万元、上级转移支付资金699万元。

（10）普通高中家庭困难学生国家助学金配套34万元、上级转移支付资金308万元。

（11）免除高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费8万元。

（12）中职家庭困难学生国家助学金配套133万元、上级转移支付资金532万元。

（13）中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费配套638万元。

（14）学生用车补贴1150万元。

（15）师训费450万元。

（16）民办老师困难补助配套314万元。

（17）寄宿制学校运行和条件改善80万元。

（18）校园专职保安942万元。

（19）高中生均公用经费213万元、上级转移支付资金637万元。

（20）中等职业学校免学费补助上级转移支付资金1631万元。

（21）普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费上级转移支付资金39万元。

（22）学前教育生均公用经费上级转移支付资金644万元。

（23）教育综合发展专项资金300万元。

（24）校舍维修改造资金1076万元。

（25）综合奖补资金100万元。

（26）改善中职办学条件600万元。

（27）支持学前教育发展900万元。

（28）改善高中办学条件250万元。

（29）职高改扩建1000万元。

（30）杨梓塘小学异地新建600万元。

（31）真抓实干项目500万元。

（32）预算内非税经费40万元。

（33）预算外非税经费76万元。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

2022年使用财政专户管理资金支出为76万元。主要用在初中毕业会考组考方面。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费10万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少2万元，其中公务接待费减少2万元，主要因为是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共74.46万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区教育局2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21361.82万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区教育局2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

教育局部门预算公开表