一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资等规范性文件；

2、鼓励、支持和规范社会力量办学，主管全区教师工作；

3、指导九年义务教育的实施和教育结构调整以及教学改革、学校布局调整和规范中小学用书；

4、制定职业技术、成人教育的发展规划；

5、指导扫除青壮年文盲工作，组织招生考试工作和录取工作，负责各类大中专毕业生的就业指导，制定教育督导评估工作方案并组织实施，指导全区教育教学研究、现代技术、电化教育及勤工俭学工作。

6、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共有内设股室12个：办公室、计划财务股、人事股、审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导室、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业教育与成人教育股、民办教育管理与行政审批股、教师工作与师范教育股、学生资助管理股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年永州市零陵区教育局编制范围的预算单位包括永州市零陵区教育局机关和全区各学校等共79个单位。具体单位名称如下表：

三、2023年部门预算情况说明

本教育部门核定编制数5220人，行政及参公编制54人，事业及参工编制5103人，工勤编制63人。

其中：在岗人员4931人，离休人员0人，退休人员2456人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局本级及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2023年财政拨款收入情况

2023年年初预算数总收入76669.39万元，包括一般公共预算拨款收入57599.39万元,财政专户管理资金收入1386万元，上级财政补助收入17684万元（其中一般公共预算补助17684万元），政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年增加21.11万元，主要是局（含校）人员基本工资正常晋薪增加。

（二）2023年财政拨款支出情况

2023年本部门支出预算76669.39万元，其中，教育支出76281.72万元，社会保障和就业支出178.15万元，卫生健康支出88.06万元，住房保障支出121.46万元。支出较去年增加21.11万元，主要是局（含校）人员基本工资正常晋薪增加支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本教育部门一般公共预算拨款支出预算76669.39万元，其中，教育支出76669.39万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一)基本支出。2023年年初本教育部门基本支出预算数51521.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二）项目支出。2023年本部门项目支出预算25147.40万元，是指部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1、2023年永州市零陵区教育局本级教师管理经费项目3.4万元，主要用于全区教师的管理;

2、2023年永州市零陵区教育局本级教育督导经费项目24.6万元，主要用于全区的教育督导工作;

3、2023年永州市零陵区教育局本级学校安全风险防范经费项目5.5万元，主要用于全区学校的安全风险防范工作;

4、2023年永州市零陵区教育局本级中小学田径运动会及艺术节经费项目5.5万元，主要用于全区开展中小学田径运动会及艺术节活动;

5、2023年永州市零陵区教育局本级教师招聘及农村教师进城经费项目16.4万元，主要用于全区教师的招聘及农村教师进城工作;

6、2023年永州市零陵区教育局本级校车办及系统维护经费项目13.6万元，主要用于区校车办对全区校车的管理工作;

7、2023年永州市零陵区教育局本级预算内非税经费项目40万元，主要用于全区高考学考的组考工作;

8、2023年永州市零陵区教育局本级预算外非税经费项目76万元，主要用于初中学业水平考试组考工作。

9、2023年教育综合发展专项上级转移支付资金300万元，主要用于提高办学条件提升办学水平。

10、2023年校舍维修改造资金上级转移支付1076万元，主要用于校舍日常维修和抗震加固。

11、2023年义务教育经费保障机制综合奖补上级转移支付100万元，主要用于乡村小规模学校和教学点建设。

12、2023年支持学前教育发展上级转移支付资金900万元，主要用于增加公办幼儿园学位建设。

13、2023年改善高中办学条件上级转移支付资金250万元，主要用于改善高中办学条件消除大班额。

14、2023年杨梓塘小学异地新建上级转移支付资金600万元，主要用于省芙蓉学校备选项目建设。

15、2023年真抓实干项目上级转移支付资金500万元，主要用于教育教学发展工作。

16、2023年师训费区级配套资金450万元，主要用于教师培训工作。

17、2023年民办老师困难补助区级配套资金320万元，主要用于民办老师困难生活补助。

18、2023年教育优先考核区级配套资金100万元，主要用于教育教学发展工作。

19、2023年校园专职保安区级配套资金942万元，主要用于校园保安工资。

20、2023年学前教育生均公用经费区级配套资金227万元，上级转移支付资金680万元，主要用于学前教育教学的日常运转工作。

21、2023年高中生均公用经费区级配套资金224万元，上级转移支付资金637万元，主要用于公办普通高中教育教学的日常运转工作。

22、2023年义务教育阶段学校公用经费区级配套资金550万元，上级转移支付资金4732万元 ，主要用于义务教育阶段学校教育教学日常运转工作。

23、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金110万元，上级转移支付资金763万元，主要用于家庭经济困难学生的生活补助。

24、2023年中职教育学生资助区级配套资金400万元，上级转移支付资金3515万元，主要用于中职教育学生资助。

25、2023年普通高中学生资助区级配套资金44万元，上级转移支付资金362万元，主要用于高中教育学生资助。

26、2023年学前教育幼儿资助区级配套资金97万元，上级转移支付资金669万元，主要用于学前教育幼儿资助。

27、2023年学生用车补贴区级配套资金1150万元，主要用于校车座位补贴。

28、2023年三中高中教育运行维护经费1030万元。

29、2023年七中高中教育运行维护经费380万元。

30、2023年工商职业中专楚怡改扩建项目和聘请教师经费2683万元。

31、2023年徐家井小学运行维护经费（非税收入）253万元。

32、2023年七层坡小学运行维护经费（非税收入）6万元。

33、2023年杨梓塘小学运行维护经费（非税收入）22万元。

34、2023年南津渡小学运行维护经费65万元。

35、2023年机关幼儿园保教保育经费527万元。

36、2023年石山脚乡中学运行维护经费（非税收入）12万元。

37、2023年排龙山学校运行维护经费（非税收入）5万元。

38、2023年梳子铺乡中心幼儿园保教保育经费18.2万元。

39、2023年天字地完小运行维护经费（非税收入）0.6万元。

40、2023年菱角塘镇中心幼儿园运行维护经费（非税收入）17万元。

41、2023年邮亭圩镇中心小学运行维护经费（非税收入）16万元。

42、2023年凤岭小学幼儿园保育经费12万元。

43、2023年鸟塘铺完小运行维护经费（非税收入）15.2万元。

44、2023年黄田铺镇中心幼儿园保育经费30.20万元。

45、2023年涯次渡完小运行维护经费（非税收入）10万元。

46、2023年珠山镇中心小学运行维护经费（非税收入）7万元。

47、2023年东湘桥学校运行维护经费（非税收入）30万元。

48、2023年于家完小运行维护经费（非税收入）20万元。

49、2023年火湘桥完小运行维护经费（非税收入）5万元。

50、2023年珠山镇中心幼儿园运行维护经费（非税收入）68.60万元。

51、2023年集义完小非税经费3万元。

52、2023年富家桥镇中心幼儿园运行维护经费（非税收入）28.60万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金拨款安排支出。

六、关于2023年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2023年使用财政专户管理资金拨款支出1386万元。其中区教育局机关76万元，主要用于初中学业水平考试组考工作。三中930万元和七中380万元，主要用于高中教育支出。

七、关于2023年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数10.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费10.40万元（其中教育局机关10万元，机关幼儿园0.4万元）。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算比较，比上年相比持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的商品和服务支出经费91.83万元。其中区教育局机关行政运行经费83.22万元，教师进修学校商品和服务支出8.61万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2023年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为76669.39万元，其中：基本支出51521.99万元，项目支出25147.40万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2023年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2023年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和专项工作经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块预留在区本级的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按财政体制及基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。

永州市零陵区教育局部门预算输出表