一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1.会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资等规范性文件。

2.鼓励、支持和规范社会力量办学，主管全区教师工作。

3.指导九年义务教育的实施和教育结构调整以及教学改革、学校布局调整和规范中小学用书。

4.制定职业技术、成人教育的发展规划。

5.指导扫除青壮年文盲工作，组织招生考试工作和录取工作，负责各类大中专毕业生的就业指导，制定教育督导评估工作方案并组织实施，指导全区教育教学研究、现代技术、电化教育及勤工俭学工作。

6.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共有内设股室12个：办公室、计划财务股、人事股、审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导室、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业教育与成人教育股、民办教育管理与行政审批股、教师工作与师范教育股、学生资助管理股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2024年永州市零陵区教育局编制范围的预算单位包括1、零陵区教育局本级；2、零陵区教育研究电化教学中心；3、零陵区教师发展中心；4、零陵区招生考试中心；5、零陵区教育事务中心。

三、2024年部门预算情况说明

本部门核定编制数105人，全额编制105人，实有人数105人，其中：在岗人员105人，停薪留职人员0人，离休人员0人，退休人员90人。

部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理收入和单位资金收入。支出预算包括保障局本级及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数总收入11361.68万元，包括一般公共预算拨款收入4635.68万元，财政专户管理资金收入148万元，上级补助收入6578.00万元。收入较去年减少10021.25万元，主要原因是减少了学校的学生生均公用经费及中职学生资助款（去年填报在局本级）。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算11361.68万元，其中，教育支出10712.99万元，社会保障和就业支出566.97万元，卫生健康支出81.72万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少10021.25万元，主要原因是减少了学校的学生生均公用经费及中职学生资助款（去年填报在局本级）。

五、一般公共预算拨款支出

2024年本教育部门一般公共预算拨款支出预算11213.68万元，其中：教育支出10564.99万元，占94.22%；社会保障和就业支出566.97万元，占5.06%；卫生健康支出81.72万元，占0.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2024年本部门基本支出预算数1295.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出。2024年本部门项目支出预算9918.50万元，是指部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目为：

1.2024年永州市零陵区教育局本级教师管理经费项目3.4万元，主要用于全区教师的管理；

2.2024年永州市零陵区教育局本级教育督导经费项目24.6万元，主要用于全区的教育督导工作；

3.2024年永州市零陵区教育局本级学校安全风险防范经费项目5.5万元，主要用于全区学校的安全风险防范工作；

4.2024年永州市零陵区教育局本级中小学田径运动会及艺术节经费项目5.5万元，主要用于全区开展中小学田径运动会及艺术节活动；

5.2024年永州市零陵区教育局本级教师招聘及农村教师进城经费项目16.4万元，主要用于全区教师的招聘及农村教师进城工作；

6.2024年永州市零陵区教育局本级校车办及系统维护经费项目13.6万元，主要用于区校车办对全区校车的管理工作；

7.2024年永州市零陵区教育局本级预算内非税经费项目2万元，主要用于全区教师初级、中级职称评审工作；

8.2024年永州市零陵区教育局本级遗补费项目7.5万元，主要用于发放遗属抚养费工作；

9、2024年师训费区级配套资金200万元，主要用于教师培训工作。

10、2024年民办老师困难补助区级配套资金400万元，主要用于民办老师困难生活补助。

11、2024年教育优先考核区级配套资金100万元，主要用于教育教学发展工作。

12、2024年校园专职保安区级配套资金942万元，主要用于校园保安工资。

13、2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金73万元，上级转移支付资金375万元，主要用于家庭经济困难学生的生活补助。

14、2024年中职教育学生资助区级配套资金105万元，上级转移支付资金594万元，主要用于中职教育学生资助。

15、2024年普通高中学生资助区级配套资金45万元，上级转移支付资金299万元，主要用于高中教育学生资助。

16、2024年学前教育幼儿资助区级配套资金17万元，上级转移支付资金119万元，主要用于学前教育幼儿资助。

17、2024年学生用车补贴区级配套资金1150万元，主要用于校车座位补贴。

18、2024年义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级配套资金6万元，上级转移支付资金54万元；

19、2024年义务教育免费提供教科书上级转移支付资金1027万元，主要用于学校教科书采购；

    20、2024年普通高中生免除家庭困难学生教科书费区级配套资金4万元，上级转移支付资金36万元，主要用于家庭困难的普通高中学生购买教科书,

21、2024年中职教育学生国家奖学金上级转移支付资金11万元，主要用于发放中职教育学生国家奖学金；

22、2024年义务教育校舍维修费区级配套资金120万元，上级转移支付840万元，主要用于校舍日常维修和抗震加固；

23、2024年中职生均拨款上级转移支付资金3223万元；

24、2024年高中教育发展区级配套经费100万元。

六、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年无政府性基金拨款安排支出。

七、关于2024年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2024年使用财政专户管理资金拨款支出148万元。主要用于初中学业水平考试、高中学业水平考试及高考组考工作。

八、关于2024年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2024年财政拨款安排“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费8万元。2024年“三公”经费预算与2023年“三公”经费预算比较，比上年减少2万元，其中公务接待费减少2万元，主要因为是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年使用一般公共预算财政拨款安排的商品和服务支出经费76.65万元。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2024年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11361.68万元，其中：基本支出1295.18万元，项目支出10066.50万元。

（四）政府购买服务情况

本部门2024年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2024年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。

2024年部门预算公开表