第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资等规范性文件。 

2、鼓励、支持和规范社会力量办学，主管全区教师工作。 

3、指导九年义务教育的实施和教育结构调整以及教学改革、学校布局调整和规范中小学用书。 

4、制定职业技术、成人教育的发展规划。 

5、指导扫除青壮年文盲工作，组织招生考试工作和录取工作，负责各类大中专毕业生的就业指导，制定教育督导评估工作方案并组织实施，指导全区教育教学研究、现代技术、电化教育及勤工俭学工作。 

6、承办区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

永州市零陵区教育局内设机构包括：内设股室12个，分别为：办公室、计划财务股、人事股、审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导室、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业教育与成人教育股、民办教育管理与行政审批股、教师工作与师范教育股、学生资助管理股。本部门共有编制人数100人，实有人数198人，其中：在职100人，退休98人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、零陵区教育局本级；2、零陵区教育研究电化教学中心；3、零陵区教师发展中心；4、零陵区招生考试中心；5、零陵区教育事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算16,841.06万元，其中：一般公共预算拨款4,397.69万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金148万元，上级财政补助12,295.37万元，其他收入0万元。收入较去年增加5,479.38万元，主要原因是增加了学校的学生生均公用经费（统一填报在局本级）。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算16,841.06万元，其中：教育支出16,841.06万元。支出较去年增加5,479.38万元，主要原因是增加了学校的学生生均公用经费支出（统一填报在局本级）。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算16,693.06万元，其中：教育支出16,693.06万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1,208.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算15,484.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出63.53万元，主要用于教育督导、学校安全风险防范、校车管理及系统维护等方面；学前教育支出911.5万元，主要用于新建幼儿园、幼儿园办学条件的改善及设施设备配置等方面；小学教育支出3,102.2万元，主要用于学生生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助等方面；初中教育支出3,174.17万元，主要用于学生生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助等方面；高中教育支出1,335.29万元，主要用于学生生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、免除家庭经济困难学生教科书费及免除家庭经济困难学生学杂费等方面；其他普通教育支出3,363.5万元，主要用于义务教育阶段中小学校校舍维修、农村基层教育人才津贴、义务教育中小学生免费提供教科书及民办、代课教师生活待遇等方面；中等职业教育支出3,483万元，主要用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费、家庭经济困难学生国家助学金、现代职业教育质量提升计划等方面；特殊学校教育支出47.52万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费等方面；其他教育支出3.62万元，主要用于省重点民生实事家庭教育指导服务等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出73万元，比上年预算减少3.65万元，下降4.76%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是持续厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.4万元，拟召开全区教师节庆祝会及教育督导会议，人数450人，内容为教师节优秀教师表扬及教育督导；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为16,841.06万元，其中，基本支出1,208.73万元，项目支出15,632.33万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表 

永州市零陵区教育局部门预算公开表