零陵区科工局2022年度部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、负责全区推进新型工业化；

2、全区工业经济运行调度及生产要素调节；

3、优化产业结构，依法淘汰落后产能；

4、原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳；

5、负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作；

6、负责全区电力管理和行政执法工作；

7、负责全区信息化推进、三网融合；

8、科技计划项目申报和管理；

9、科普宣传及培训工作；

10、成果管理；

11、地震工作；

12、“12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设；

13、科技企业孵化器培育；

14、招商引资工作；

15、外国专家管理；

16、承办区人民政府交办的其他事项，包括党建、扶贫、创卫、创交模、文明劝导等工作。

（二）机构设置情况。

零陵区科工局内设机构为12个：办公室（行政审批股）、科技合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室、扶贫工作办公室）、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产业办公室（区国防动员委员会信息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革维稳办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室。下辖2个副科级事业单位：电力执法监察大队、民营企业发展中心。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区科工局（正科级）。本部门核定编制数79人，全额编制79人，实有人数79，其中：在岗人员50人，退休人员29人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的专项经费；支出预算包括保障局机关单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入970.23万元，包括一般公共预算拨款收入970.23万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加185.9万元，主要是项目经费的收入增加。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算970.23万元，其中，一般公共服务970.23万元，公共安全0⠼font face="仿宋_GB2312" >万元，教育 0万元，科学技术0万元，支出较去年增加185.9万元，主要是项目经费的支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算970.23万元，其中，一般公共服务支出970.23万元，占100%，具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数651.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算319万元，是指机关为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）新型墙体材料改革和散装水泥管理工作经费4.28万元，主要用于新型材料材料的推广和应用，散装水泥的推广和应用，运用国家的相关政策，对符合国家节能政策的项目进行反退、扶持，淘汰实心粘土砖和袋装水泥。

（2）电力执法工作经费6.84万元，主要用于规范电力市场秩序，行使电力执政许可，执行电力行政处罚，提出电力政策意见，参与电价整顿、改革及管理，协调电力、煤炭、石油等重要生产要素运行，并实施行政管理和监督。

（3）科技发展经费13.68万，主要用于激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展。

（4）区国企改革办工作，国有企业遗留问题指导工作及信访维稳工作经费8.55万。

（5）星创天地扶贫资金8.55万，主要是指导和推动我区星创天地健康可持续发展，努力营造良好的农村创新创业生态环境，推动农村大众创业、万众创新。

（6）中小企业上云17.1万。按照“政府引导、企业主体、多方服务”原则，把握信息化发展大趋势，以云计算技术和平台为支撑，以云计算产业链合作和生态体系建设为途径，以构建云计算应用服务体系为保障，加快推进“企业上云”，降低企业信息系统构建成本，提高企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力。

（7）高新技术申报服务经费130万，用于支持申报高新技术企业。

（8）工业企业入统奖励及工作经费130万，用于鼓励工业企业入统，支持全区工业经济发展。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

科工局2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

科工局2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费8万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少0万元，其中公务接待费减少0万元，公车运行费减少0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共37.23万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区科工局2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款970.23万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区科工局2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

72.科工局2022年部门预算公开表格