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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2023-00714 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区人社局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2022年度零陵区人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 零陵区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 零陵区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全区社会保障基金预决算草案。
（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施。建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规范性文件，参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）承担区绩效评估委员会办公室日常工作。
（十一）负责全区外国专家综合管理和引进国外智力工作，拟订并贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来零陵区工作或定居规范性文件，负责外国专家、港澳台专家来零陵区工作和国（境）外人员来零陵区就业的管理工作。
（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
零陵区人力资源和社会保障局内设机构包括：我局内设办公室、劳动人事争议仲裁股、人事教育股、就业促进与失业保险股、事业单位管理股、劳资福利股、养老保险股、工伤保险股、考核事务办、社会保险基金监管股、劳动关系股11个职能股室，2个群团组织，下辖5个副科级单位、3个股级单位，其中市第二技校、各社保经办机构均属独立的法人代表，为财务独立核算单位。2021年初实有在职人员57名：其中公务员及参照公务员管理人员18名，事业人员39名；至2022年底实有在职人员58名：其中公务员及参照公务员管理人员16名，事业人员42名。编制人数与实有人数一致。
（二）决算单位构成
零陵区人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、人社局部门本级；2、人力资源服务管理中心；3、企业用工服务中心；4、永州市第二技校；5、社会保险服务中心；6、就业服务管理中心；7、劳动人事争议仲裁院；8、劳动保障监察大队；9、工伤保险中心（其中：二技校、社会保险服务中心，就业服务管理中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心为财务独立核算单位）
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,313.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
254.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
151.43 |
|
八、其他收入 |
8 |
254.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,162.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,567.66 |
本年支出合计 |
58 |
1,567.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,567.66 |
总计 |
62 |
1,567.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,567.66 |
1,313.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.20 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
254.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.20 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
254.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.20 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
151.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
151.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
151.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,162.02 |
1,162.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
582.99 |
582.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
481.41 |
481.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.17 |
126.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.82 |
107.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
414.39 |
414.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
414.39 |
414.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,567.66 |
657.36 |
910.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.20 |
4.40 |
249.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
254.20 |
4.40 |
249.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
254.20 |
4.40 |
249.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
8.86 |
142.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
8.86 |
142.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
8.86 |
142.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,162.02 |
644.10 |
517.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
582.99 |
478.34 |
104.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
481.41 |
376.77 |
104.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.17 |
126.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.82 |
107.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
414.39 |
32.50 |
381.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
414.39 |
32.50 |
381.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
18.92 |
2.87 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
18.92 |
2.87 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,313.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
151.43 |
151.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,162.02 |
1,162.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,313.45 |
本年支出合计 |
59 |
1,313.45 |
1,313.45 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,313.45 |
总计 |
64 |
1,313.45 |
1,313.45 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,313.45 |
652.96 |
660.49 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
8.86 |
142.57 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
8.86 |
142.57 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.43 |
8.86 |
142.57 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,162.02 |
644.10 |
517.92 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
582.99 |
478.34 |
104.65 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
481.41 |
376.77 |
104.65 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.17 |
126.17 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.82 |
107.82 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
414.39 |
32.50 |
381.90 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
414.39 |
32.50 |
381.90 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
||
|
20820 |
临时救助 |
18.92 |
2.87 |
16.05 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
18.92 |
2.87 |
16.05 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
566.08 |
302 |
商品和服务支出 |
49.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
261.70 |
30201 |
办公费 |
7.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
136.16 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
42.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.90 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.33 |
30205 |
水费 |
1.39 |
31002 |
办公设备购置 |
3.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.47 |
30211 |
差旅费 |
2.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.10 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.77 |
30229 |
福利费 |
13.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.46 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
599.33 |
公用经费合计 |
53.63 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
566.08 |
302 |
商品和服务支出 |
49.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
261.70 |
30201 |
办公费 |
7.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
136.16 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
42.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.90 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.33 |
30205 |
水费 |
1.39 |
31002 |
办公设备购置 |
3.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.47 |
30211 |
差旅费 |
2.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.10 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.77 |
30229 |
福利费 |
13.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.46 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
599.33 |
公用经费合计 |
53.63 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.34 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,567.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加667.68万元，增长74.19%。主要原因是就业等项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,567.66万元，其中：财政拨款收入1,313.45万元，占83.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入254.2万元，占16.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,567.66万元，其中：基本支出657.36万元，占41.93%；项目支出910.3万元，占58.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,313.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加413.47万元，增长45.94%。主要原因是就业等项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,313.45万元，占本年支出合计的83.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加413.47万元，增长45.94%。主要是因为就业资金支出及转移支付资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,313.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出151.43万元，占11.53%；社会保障和就业支出1,162.02万元，占88.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为17,172.25万元，支出决算数为1,313.45万元，完成年初预算的7.65%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为151.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为796.25万元，支出决算为481.41万元，完成年初预算的60.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为101.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为2,550万元，支出决算为414.39万元，完成年初预算的16.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出652.96万元，其中：
人员经费599.33万元，占基本支出的91.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.63万元，占基本支出的8.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.71万元，增长47.11%，增长的主要原因是各项检查较上年增多。。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.34万元，全年共接待来访团组60个、来宾660人次，主要是各种基金检查、业务交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
零陵区人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
零陵区人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出53.63万元，比年初预算数增加13.48万元，增长33.57%。主要原因是：2021年财政紧张，部分资金未拨付到位。
十、一般性支出情况
2022年度零陵区人力资源和社会保障局一般性支出117.49万元，其中：会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.87万元，该培训费为三基六化培训及事业单位人员培训；本年度我单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费18.53万元；印刷费18.74万元；咨询费0万元；水费1.52万元；电费5.38万元；邮电费7.58万元；取暖费0万元；物业管理费2.52万元；差旅费4.08万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.36万元；租赁费3万元；公务接待费5.34万元；被装购置费0万元；劳务费23.13万元；委托业务费12.49万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.61万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.34万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
零陵区人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，零陵区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金910.3万元，一般公共预算项目支出占总额的72.56%。组织对2022年度人社局等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度人社局等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%
（二）存在的问题及原因分析
1、项目支出预算执行率整体水平较高，但因公用经费少，导致很多工作开展困难。2、预算编制工作精准度有待提高。预算编制常因财政资金紧张和不足，不能及时拨付到位。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公安网备43110202000118
