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发文机关: 区人社局 发文日期: 2020-01-21
名称: 2019年度零陵区工伤保险中心部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2019年度零陵区工伤保险中心部门整体支出绩效评价报告
2020-01-21 09:17 来源: 零陵区人社局 发布机构: 零陵区人社局 【字体:   打印

附件1

一、部门概况

(一)负责机关事业单位企业工伤保险费用征缴

(二)负责工伤待遇审核及发放。

二、部门基本情况

(一)单位性质为全额拨款事业单位,单位共有内设股室4个,2019年实有在岗人员12名:其中事业人员12名。离退休人员1名。

)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年初区财政批复部门预算为92.145737万元,截止2019年12月财政拨款收入为92.145737万元。部门总支出92.145737万元,其中工资福利支出73.352956万元,一般商品和服务支12.502827万元,对个人和家庭的补6.289954万元。

三、部门整体支出使用情况

1、基本支出总体使用情况。至201912月底基本支出92.145737万元,主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出,其中工资福利支出73.352956万元,商品服务支出12.502827万元,对个人和家庭的补助6.289954万元。工资福利支出主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、伙食费补助、其他工资福利支出。商品服务支出主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费其它商品和服务支出等。总体来看,我中心基本支出实际支出比年初预算基本持平

2、三公经费使用情况。2019年财政拨款安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0万元。2019年三公经费实际支出0万元,其中公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行费0万元。

四、部门整体支出管理情况

2019年,我中心以绩效目标实现为导向,进一步加强经办能力建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

(一)是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

(二)是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。

(三)是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

(四)是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(五)是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

五、部门整体支出绩效情况

我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,津贴补贴、公积金、医疗保险等按时准确发放到位,从无拖欠。2019年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成公用经费用到了实处,改善了办公环境,大力宣传了工伤保险政策。

六、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

   根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行评价,评价得分86分。

七、存在的主要问题

本年度我中心整体支出预算取得了一定的成效,同时也存在一定的问题:一是在资产管理上,制度和规定建立还不够健全和规范,有重视购置,日常管理重视度不够现象,对于资产的登记、入档、核销等工作不够及时。二是从绩效管理上看对整体支出绩效设定的目标和各项指标理解认识不够,细化量化不够,体现充分的服务效果不够。是财务管理方面看,对财务专业人员的专业培养重视不够,难以适应新形势财务管理不断深化发展的需要。四是从财务内部管理方面看,内部财务控制的认知重视不够,风险意识也不够,预算的编制缺乏一定的系统性、科学性和前瞻性。

八、改进措施和有关建议

科学合理编制预算,严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,执行中确需调整预算的,按规定程序报经批准。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

零陵区社会工伤保险中心(盖章)

2020116

附件2

2019年零陵区工伤保险中心整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

   

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12)

财政供养人员控制率(3分)

100%为标准。

在职人员控制率≦100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算16人,实际在职人16,在职控制率= 16 /16    *100%=100   %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计6分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费0元,接待费   0.78万元,出国出境费0元,共计0.78万元。本年公车运行维护费 0 万元,招待费   0.3万元,共计0.3万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=61.5%

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

1办公费支出占68.7%

2其他支出占31.3%

3

   

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%=0%

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;             

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

无结余

5

“三公经费”控制率(6分)

100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

没有超出年初预算

6

     

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

1、按要求制定了预算资金管理办法和相关财务会计管理制度,制度并合法完整。

2、按相关管理制度执行

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;              

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

123457项都是按相关制度要求执行,6项我单位是最初是自行采购,之后才到采购办办理相关手续。

8

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                       

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。     

按要求公开预决算信息并做到信息完整。

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

制度相关资产管理制度并得到有效执行

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;        

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                  

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

所有资产保存都按有关要求执行

4

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率达96%

2

  

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

及时完成评价部门制定的工作计划及任务。

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

重点工作百分百按要求准时完成达标率100%

6

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

没有经济效益

0

社会效益(4)

12345项都达标

4

生态效益(4)

无生态效益

0

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%0分。

社会公众和报务对象对单位满意度达90%

5

合计

100

 

86

附件3  

附件4  

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