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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2025-00719 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区审计局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2024年度零陵区审计局部门决算
（一）基本情况。
1．主要职能。
作为区人民政府工作部门，本单位的主要职责为：
（1）依法开展区委区政府安排的财政审计、经济责任审计、财务收支审计、固定投资审计及专项资金审计等审计工作。
（2）完成上级审计机关安排的审计任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位共有内设股室8个，下辖1个全额拨款事业单位（零陵区审计服务中心）。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本单位局机关编制人员9名，实有在编在职人员9名，退休人员18名，聘请人员1人。下属单位零陵区审计服务中心编制人员24名（全额拨款事业编制），实有在编在职人员24名，退休人员3名。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2024年本单位预算总收入230.7万元，其中一般预算拨款（补助）230.7万元。
预算总支出230.7万元，其中基本支出153.4万元（人员经费支出144.64万元，日常公用经费支出8.76万元），项目支出77.3万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
2024年本单位总收入250.15万元，大于预算总收入19.45万元；总支出250.15万元，大于预算总支出19.45万元。
2．收入支出结构分析。
2024年本单位总收入250.15万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中人员经费184.04万元，占总收入的73.57%；日常公用经费15.11万元，占总收入的6.04%；项目支出51万元，占总收入的20.39%。
总支出250.15万元，其中基本支出199.15万元，占总支出的79.61%；项目支出51万元，占总支出的20.39%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况： 2024年本单位“三公”经费总支出1.8万元，其中公务接待费1.8万元。
本年公务接待支出较上年（1.88万元）下降0.08万元，下降4.26%。
本单位在职人员共9人，本年度“三公”经费人均支出0.2万元，较上年人均“三公”经费增加0.03万元。
（2）会议费支出情况：2024年本单位会议费支出0万元，较上年0万元无变化。
（3）培训费支出情况：2024年本单位培训费支出0万元，较上年0万元无变化。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
2024年本单位总收入250.15万元，全部为一般公共预算财政拨款。总支出250.15万元，其中其中基本支出199.15万元，占总支出的79.61%；项目支出51万元，占总支出的20.39%。
5.非财政拨款收入分析。
本单位无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
本单位本年收支平衡无结余，年末结转和结余为0万元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
2024年末本单位资产总额17.96万元，较上年22.19万元减少4.23万元，减少19.06%，其中固定资产30.13万元。
负债总额0.95万元。
净资产17.01万元，较上年26.21万元减少9.2万元，减少35.1%.
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行政事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
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