永州市零陵区水利局

2023年度部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责

作为区人民政府工作部门，我局的主要职责为：

1、负责保障全区水资源的合理开发和利用，拟订全区水利战略规划，起草规范性文件，组织编制全区的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金的安排建议；按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

3、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

零陵区水利局内设机构为15个：办公室、人事科教室、财务室、机关党委、建设与运行监督管理室、水旱灾害防御中心、水土保持室、农村水利水电室、河长办、水资源与水旱灾害防御室、联合工会、农村安全饮水中心、水政执法大队、行政审批与安全法制股、水利工程与运行事务中心。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算编报范围包括零陵区水利局本级（正科级）。

三、2023年部门预算情况说明

本部门核定编制数95人，全额编制95人，实有人数92人，

其中：在岗人员92人，停薪留职人员0人，离退休人员54人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。（实有人数=在岗人数）

（一）2023年财政拨款收入情况

2023年年初预算数总收入5514.43万元，包括一般公共预算拨款收入5514.43万元（其中：本级正常预算929.93万元，本级专项274.5万元，非税经费0万元，年初安排（上级补助）0 万元，预估（上级补助）4310万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少523.29万元，主要是预估（上级补助）项目减少和本级专项项目减少。

（二）2023年财政拨款支出情况

2023年本部门支出预算5514.43万元，其中，社会保障和就业支出104.91万元，卫生健康支出52.15万元，农林水支出5285.44万元，住房保障支出71.93万元，支出较去年减少523.29万元，主要是预估（上级补助）项目减少和本级专项项目减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5514.43万元，其中，一般公共服务支出5514.43万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一)基本支出。2023年年初本部门基本支出预算数929.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

 (二）项目支出。2023年本部门项目支出预算4584.5万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（1）防汛物资款9.5万元，主要用于保证汛期安全，让人民生命财产受到保障。

（2）水土保持方案评审经费项目14万元，主要用于零陵区水土保持方案的评审。

（3）山洪灾害监测预警设施维护费项目20.5万元，主要用于预警广播、会商系统、防汛卡、雨量水位站的正常运行。

（4）水库管理员经费项目8.64万元，主要用于保证全区小型水库正常运转，保障全区粮食增收增产。

（5）非税返还经费项目9.5万元，主要用于水资源征收和行政罚没成本支出。

（6）河长制专项经费项目212.36万元，主要用于保护水资源，防治水污染，改造水环境，修复水生态。

（7）2023年中小河流治理项目1100万元，主要用于河流治理支出。

（8）2023年水库除险加固项目2400万元，主要用于水库除险加固支出。

（9）2023年中型灌区节水改造项目810万元，主要用于中型灌区节水改造支出。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金拨款安排支出。

六、关于2023年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2023年无财政专户管理资金拨款安排支出。

七、关于2023年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费10万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算比较，比上年相比基本持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共69.35万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2023年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5514.43万元，其中：基本支出929.93万元，项目支出4584.5万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2023年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2023年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和专项工作经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块预留在区本级的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按财政体制及基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。