第三部分   零陵区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2760.69万元，其中：财政拨款收入2760.69万元，事业收入0万元，经营收入0万 元，其他收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出总计2760.69万，其中：基本支出1142.82万元，营业支出0万元，政府性基金预算财政支出0万元,项目支出为1617.86万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2760.69万元，其中：财政拨款收入2760.69万元，占总收入的100％，事业收入0万元，经营收入0万 元，其他收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2760.69万元，财政拨款支出占100％，其中：基本支出1142.82万元，项目支出1617.86万元，经营支出0万元，政府性基金预算财政支出0万元。总支出2760.69万元按项目分类其中：一般公共服务支出 671.7万元，占总支出的24.33％；科学技术支出970万元，占总支出的35.14％；社会保障和就业支出22.44万元，

占总支出的8.13％；商业服务支出251.25万元，占总支出的9.10％；粮油物资储备支出845.29万元，占总支出的30.62％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2760.69万元，其中：财政拨款收入2760.69万元，占总收入的100％，事业收入0万元，经营收入0万 元，其他收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本部门2018年度支出总计2760.69万元，财政拨款支出占100％，其中：一般公共服务支出671.7万元，科学技术支出970万元，社会保障和就业支出22.44万元。2017年决算总收入1491.96万元，总支出1491.96万元，2018年较2017年收入和支出都有大幅增加，主要原因：1.人员增加及调资。2.增加了项目资金。3.对企业补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度支出总计2760.69万元，财政拨款支出占100％，其中：基本支出1142.82万元，项目支出1617.86万元，经营支出0万元，政府性基金预算财政支出0万元。总支出2760.69万元按项目分类其中：一般公共服务支出 671.7万元，占总支出的24.33％；科学技术支出970万元，占总支出的35.14％；社会保障和就业支出22.44万元，

占总支出的8.13％；商业服务支出251.25万元，占总支出的9.10％；粮油物资储备支出845.29万元，占总支出的30.62％。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度支出总计2760.69万元，财政拨款支出占100％，其中：基本支出1142.82万元，项目支出1617.86万元，经营支出0万元，政府性基金预算财政支出0万元。总支出2760.69万元按项目分类其中：一般公共服务支出 671.7万元，占总支出的24.33％；科学技术支出970万元，占总支出的35.14％；社会保障和就业支出22.44万元，

占总支出的8.13％；商业服务支出251.25万元，占总支出的9.10％；粮油物资储备支出845.29万元，占总支出的30.62％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度预算收入2760.69万元，预算支出822.26万元:2018年度决算收入2760.69万元，决算支出2760.69万元。决算比预算增加1938.43万元，主要原因：一是对企业补助增加。二是人员工资正常调资增加。三是项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出2760.69万元，占总支出的100％，其中人员经费774.65万元，占总支出的28.06％，公用经费368.17万元，占总支出的13.34％。其中：人员经费774.65万元，主要包括：基本工资235.2万元、津贴补贴153.86万元（含车补和绩效工资）、奖金263.58万元、医保、其他社会保障缴费29.67万元、伙食补助13.75万元，其他工资福利支出63.6万元；对个人和家庭15万元；主要包括：抚恤金13.47万元、奖励金0.67万元、其他1.53万元。公用经费335.92万元，主要包括：办公费27.15万元、印刷费30.16万元、手续费0.14万元、水费12.65万元、电费13.71万元、邮电费0.25万元、差旅费22万元、维修（护）费41.93万元、租赁费106.9万元、会议费13.9万元、培训费7.15万元、公务接待费0.7万元、工会经费13.56万元、税金及附加费用.77万元、其他商品和服务支出44.95万元。对企业补助32.24万元，主要包括：费用补助32.32万元、其他对企业补助0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1)“三公”经费支出情况:2018年度“三公”经费预算支出：因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行费支出75.42万元，公务接待费支出65.52万元。“三公”经费决算支出：因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行费支出9.9万元，公务接待费支出65.52万元。2017年度“三公”经费决算支出：因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行费支出9.2万元，公务接待费支出29.97万元。2018年“三公”经费决算支出比上年增加36.23%，主要是招商费用增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费财政拨款预算支出为85万元，决算支出75.42万元，完成预算的88.83％，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.9万元，完成预算的99%;公务接待费支出决算为75万元，完成预算的87.36%。招待批次35次，招待人数为1511人。上年为39.19万元，比上年增加36.23万元，增加92.46%，招商开支招待费有较大增加。⠼/span>

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2018年 政府性基金收入0万元，支出0万元

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门根据上级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，按照年初预算安排，⠼/span>严控支出，严格按照要求进行绩效评估、财务管理、预决算组织、编报、审核。努力完成各项工作任务，保证单位日常工作的正常运转。2018年度区商粮局全面完成了年度各项工作任务。严格按照要求进行绩效评估、财务管理、预决算组织、编报、审核。按时完成了2018年度公开财政预算，按时完成了2018年度的决算报表编制工作。

十、其他重要事项

                                                                                              （一）机关运行经费支出情况。

（一）机关运行经费支出情况。2018年本部门机关运行经费支出368.17万元，2017年本部门机关运行经费支出297.08万元，与上年对比有所增加，主要原因为招商开支招待费较大，物价上涨、招聘人员等各项支出有所上升。

（二）政府采购支出情况。

 无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本部门共有执法车1辆