一、单位概况

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、负责全区内贸流通工作。

3、负责全区外经外贸工作和对外劳务输出。

4、负责全区招商引资工作。

5、负责全区电子商务发展工作。

6、负责全区成品油管理工作。

7、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区商务局内设机构为8个：综合办公室 、外经外贸室、投资促进管理室、政工室、市场运行室、市场审批室、财审室、电子商务室。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区商务局机关（正科级），下辖零陵区投资促进管理局（副科级）和零陵区对外劳务服务中心（股级）。本部门核定编制数42人，全额编制42人，实有人数53人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员15人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入951.15万元，其中一般预算拨款(补助)951.15万元，基金预算拨款(补助)0万元。

（二）2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为518.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出388.75万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出85.67万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出43.74万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为433万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）电商发展及永州源味街专项经费93万元，主要用于一是阿里巴巴农村淘宝区级服务中心房屋租赁费79.2万元，光纤宽带费1.8万元，物业管理费3.6万元，水电费2.4万元；二是零陵区电商服务中心房屋租赁费2.4万元，光纤宽带费3.6万元。

（2）招商引资、整规、市场监管项目10万元，主要用于招商引资日常管理、组织招商引资年年终考核、招商引资项目集和投资指南印刷费以及市场监测，上报社会消费品零售总额各监测点培训费。

（3）对外贸易进出品奖励扶持资金项目270万元，主要用于奖励扶持代理贸易服务企业，预计2020年市分配我区外贸进出口任务10052万美元，区实体企业进出口不超过1000万美元，需要代理贸易9000万美元，按出口1美元奖励人民币3分钱标准，需奖励扶持代理贸易服务企业270万元。

（4）商洽活动专项经费项目60万元，主要用于：一是区领导带领区相关部门到长三角、珠三角等地区宣传我区招商投资环境、优惠政策和考察拟到我区投资的企业，与企业洽谈（小分队招商）。二是全程接待来我区考察和洽谈的企业。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，比上年减少5万元，其中公务接待费减少5万元，公车运行费减少0万元。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共43.74万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算10万元，其中：货物类10万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

商务局2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款951.15万元。

4、政府购买服务情况。

商务局2020年政府购买服务40万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。