网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2020-00067 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区商务局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
目录
第一部分零陵区商务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部：零陵区商务局单位概况
一、 部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能：
(一)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟制全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经菅、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(五)责组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理监督检查；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责消费品市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
(八)牵头拟制服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
(九)贯彻执行我国多边双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
(十)组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；协调港、澳、台商投资管理工作。
(十一)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展作业务。
(十二)承担商业物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。
(十三)承担区直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。
(十四)承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.零陵区商务局单位内设机构有7个，包括：办公室、财务审计室、消费促进室、电子商务室、市场秩序室、外经外贸室、投资管理室。
2.人员情况
人员全额编制41名，实有人数41名，其中：在职人员41名。退休人员16名、
（二）决算单位构成。我局为正科级全额拨款行政单位，1个财务独立核算单位。
（三）当年取得的主要事业成效。
利用外资：2019年，完成利用外资13575万美元，同比增长11% ，总量排名全市第 3，增幅排名全市第3。
内联引资：2019年，完成内联引资35.75亿元，同比增长19%，总量排名全市第6，增幅排名全市第2。
外经外贸：2019年，实现进出口总额10989万美元，同比增长44.6%。,总量排名全市第8，增幅排名全市第6；实现外派劳务人数2234人，完成对外承包工程和劳务合作营业额达到4,982.1万美元，同比增长43.57%，总量与增幅位居全市第一。
社会消费品零售总额:2019年，完成社会消费品零售总额118.8亿元，同比增长10.5%，总量排名全市第2，增幅排名全市第2。
电子商务：2019年，我区电商总交易额48亿元，同比增长17%；网络零售额为9.2亿元，同比增长2.2%；电商销售农产品零售额为13600万元；均超额完成市定任务指标。
本单位取得的成效:首次获评全省商务工作先进单位，连续三年获评全省电商扶贫工作优秀县区，全市开放型经济考核第二名、社零增速全市第二。获评全区党风廉政建设、党建、脱贫攻坚、统战、“六城同创”、绩效考核等工作优秀单位。
零陵区商务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成为零陵区商务局本级。
第二部分：部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：永州市零陵区商务局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,792.70 一、一般公共服务支出 29 307.30 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 68.66 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 1,200.94 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 175.70 9 九、卫生健康支出 37 19.51 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 68.66 12 十二、农林水支出 40 6.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 90.00 15 十五、商业服务业等支出 43 25.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 968.25 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 2,861.36 本年支出合计 52 2,861.36 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 总计 28 2,861.36 总计 56 2,861.36
收入决算表
部门：永州市零陵区商务局 公开02表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,861.36 |
2,861.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
307.30 |
307.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
280.70 |
280.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
280.70 |
280.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,200.94 |
1,200.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,200.94 |
1,200.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,200.94 |
1,200.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.70 |
175.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.94 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
65.46 |
65.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油事务 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220101 |
行政运行 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||
公开03表单位：万元
部门：⠂永州市零陵区商务局
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,861.36 |
1,157.56 |
1,703.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
307.30 |
0.00 |
307.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
⠂༯span>行政运行 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
⠂༯span>信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
280.70 |
0.00 |
280.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
⠂༯span>招商引资 |
280.70 |
0.00 |
280.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,200.94 |
0.00 |
1,200.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,200.94 |
0.00 |
1,200.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
⠂༯span>其他科学技术支出 |
1,200.94 |
0.00 |
1,200.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.70 |
169.79 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
⠂༯span>其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
⠂༯span>机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.94 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
⠂༯span>其他行政事业单位离退休支出 |
65.46 |
65.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
⠂༯span>其他就业补助支出 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
⠂༯span>伤残抚恤 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
⠂༯span>在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
⠂༯span>其他优抚支出 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
⠂༯span>其他行政事业单位医疗支出 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
⠂༯span>征地和拆迁补偿支出 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
⠂༯span>其他扶贫支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
⠂༯span>其他工业和信息产业监管支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
⠂༯span>其他商业流通事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油事务 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220101 |
⠂༯span>行政运行 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：永州市零陵区商务局 单位：万元
|
收⠂ ⠂༯span>入 |
支⠂ ⠂༯span>出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,792.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
307.30 |
307.30 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
68.66 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1,200.94 |
1,200.94 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
175.70 |
175.70 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,861.36 |
本年支出合计 |
53 |
2,861.36 |
2,792.70 |
68.66 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,861.36 |
总计 |
58 |
2,861.36 |
2,792.70 |
68.66 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
⠂部门：永州市零陵区商务局 公开05表
单位：万元
|
项⠼/span>⠂ 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,792.70 |
1,157.56 |
1,635.14 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
307.30 |
0.00 |
307.30 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
|
2010301 |
⠂༯span>行政运行 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
|
2010308 |
⠂༯span>信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
280.70 |
0.00 |
280.70 |
|
2011308 |
⠂༯span>招商引资 |
280.70 |
0.00 |
280.70 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,200.94 |
0.00 |
1,200.94 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,200.94 |
0.00 |
1,200.94 |
|
2069999 |
⠂༯span>其他科学技术支出 |
1,200.94 |
0.00 |
1,200.94 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.70 |
169.79 |
5.91 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
2080199 |
⠂༯span>其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
|
2080505 |
⠂༯span>机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.94 |
103.94 |
0.00 |
|
2080599 |
⠂༯span>其他行政事业单位离退休支出 |
65.46 |
65.46 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
|
2080799 |
⠂༯span>其他就业补助支出 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
|
20808 |
抚恤 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
2080802 |
⠂༯span>伤残抚恤 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|
2080803 |
⠂༯span>在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
|
2080899 |
⠂༯span>其他优抚支出 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
|
2101199 |
⠂༯span>其他行政事业单位医疗支出 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
21305 |
扶贫 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130599 |
⠂༯span>其他扶贫支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
2150599 |
⠂༯span>其他工业和信息产业监管支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2160299 |
⠂༯span>其他商业流通事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
|
22201 |
粮油事务 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
|
2220101 |
⠂༯span>行政运行 |
968.25 |
968.25 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
部门：永州市零陵区商务局 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
866.92 |
302 |
商品和服务支出 |
187.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
⠂༯span>基本工资 |
220.38 |
30201 |
⠂༯span>办公费 |
9.81 |
30701 |
⠂༯span>国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
⠂༯span>津贴补贴 |
100.83 |
30202 |
⠂༯span>印刷费 |
1.83 |
30702 |
⠂༯span>国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
⠂༯span>奖金 |
240.52 |
30203 |
⠂༯span>咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.28 |
|
30106 |
⠂༯span>伙食补助费 |
13.29 |
30204 |
⠂༯span>手续费 |
0.00 |
31001 |
⠂༯span>房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
⠂༯span>绩效工资 |
52.01 |
30205 |
⠂༯span>水费 |
2.03 |
31002 |
⠂༯span>办公设备购置 |
2.28 |
|
30108 |
⠂༯span>机关事业单位基本养老保险费 |
156.54 |
30206 |
⠂༯span>电费 |
0.00 |
31003 |
⠂༯span>专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
⠂༯span>职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
⠂༯span>邮电费 |
2.29 |
31005 |
⠂༯span>基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
⠂༯span>职工基本医疗保险缴费 |
58.50 |
30208 |
⠂༯span>取暖费 |
0.00 |
31006 |
⠂༯span>大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
⠂༯span>公务员医疗补助缴费 |
1.51 |
30209 |
⠂༯span>物业管理费 |
1.37 |
31007 |
⠂༯span>信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
⠂༯span>其他社会保障缴费 |
1.47 |
30211 |
⠂༯span>差旅费 |
3.99 |
31008 |
⠂༯span>物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
⠂༯span>住房公积金 |
0.00 |
30212 |
⠂༯span>因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
⠂༯span>土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
⠂༯span>医疗费 |
0.00 |
30213 |
⠂༯span>维修（护）费 |
2.42 |
31010 |
⠂༯span>安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
⠂༯span>其他工资福利支出 |
21.88 |
30214 |
⠂༯span>租赁费 |
0.00 |
31011 |
⠂༯span>地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.75 |
30215 |
⠂༯span>会议费 |
0.10 |
31012 |
⠂༯span>拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
⠂༯span>离休费 |
0.00 |
30216 |
⠂༯span>培训费 |
2.20 |
31013 |
⠂༯span>公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
⠂༯span>退休费 |
0.00 |
30217 |
⠂༯span>公务接待费 |
1.90 |
31019 |
⠂༯span>其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
⠂༯span>退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
⠂༯span>专用材料费 |
7.00 |
31021 |
⠂༯span>文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
⠂༯span>抚恤金 |
0.00 |
30224 |
⠂༯span>被装购置费 |
0.00 |
31022 |
⠂༯span>无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
⠂༯span>生活补助 |
80.94 |
30225 |
⠂༯span>专用燃料费 |
93.86 |
31099 |
⠂༯span>其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
⠂༯span>救济费 |
0.00 |
30226 |
⠂༯span>劳务费 |
5.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
⠂༯span>医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
⠂༯span>委托业务费 |
0.00 |
39906 |
⠂༯span>赠与 |
0.00 |
|
30308 |
⠂༯span>助学金 |
0.00 |
30228 |
⠂༯span>工会经费 |
25.23 |
39907 |
⠂༯span>国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
⠂༯span>奖励金 |
0.32 |
30229 |
⠂༯span>福利费 |
0.00 |
39908 |
⠂༯span>对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
⠂༯span>个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
⠂༯span>公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
⠂༯span>其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
⠂༯span>对其他个人和家庭的补助支出 |
19.49 |
30239 |
⠂༯span>其他交通费用 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
⠂༯span>税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
⠂༯span>其他商品和服务支出 |
27.55 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
967.68 |
公用经费合计 |
189.88 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：⠼/span>永州市零陵区商务局⠂ 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
75.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.50 |
75.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.34 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：⠼/span>永州市零陵区商务局 公开08表
单位：万元
|
项⠼/span>⠂ 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出⠂༯span> |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
|
2120801 |
⠂༯span>征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2861.36万元。与2018年相比，增加100.67万元，增长3.65%，主要是因为原因是人员正常晋职和项目经费略增。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2861.36万元，其中：财政拨款收入2861.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2861.36万元，其中：基本支出1157.56万元，占40.45%；项目支出1703.8万元，占59.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2861.36万元，与2018年相比，增加100.67万元,增长3.6%，主要原因是人员正常晋职和项目经费略增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2861.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加100.67万元，增长3.6%，主要原因是人员正常晋职和项目经费略增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2861.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,792.70万元，占97.6%；（其中：一般公共服务支出307.30万元、科学技术支出1200.94万元、社会保障和就业支出175.70万元、卫生健康支出19.51万元、农林水支出6万元、资源勘探信息等支出90万元、商业服务业等支出25万元、、粮油物资储备支出968.25万元。政府性基金支出68.66万，教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1148.34万元，支出决算数为2861.36万元，完成年初预算的249.17%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事物(款)307.3万元，其中：行政运行2017-2018年项目奖励经费支出24.6万元、全国两会信访工作奖励经费2万元；商贸商务（款）招商引资商洽活动费年初预算数为60万元，支出决算数为280.7万元，完成年初预算的467.83%，决算大于年初预算的主要原因是区里为了搞活经济，加大招商引资力度，增加招商引资项目，增加了专项经费的投入。
2、科学技术支出（类），其他科学技术支出（款）的对高新企业费用补贴支出年初预算数为219万元，支出决算数为1200.94万元。完成年初预算的548.37%，决算大于年初预算的主要原因是区里为了搞活经济，加大对外贸易进出口奖励扶持资金投入，增加了外贸易进出口奖励专项经费的投入。
3、行政事业单位离退休（类）机关行政事业单位养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退支出年初预算数为165.02万元，支出决算数为175.70万元，其中：其他社会保障和就业支出决算数为0.38万元、机关事业单位养老保险缴费支出决算数为103.94万元、行政事业单位离退休支出决算数为65.46万元、其他就业补助支出决算数为2.31万元、伤残抚恤及在乡复员、退伍军人生活补助支出决算数为3.6万元。完成年初预算的106.47%，决算大于年初预算的主要原因是人员正常调资增加，导致单位养老保险缴费增加。
4、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出决算数为19.51万元。
5、农林水支出（类），扶贫款（款）其他扶贫支出年初预算数为6万元，支出决算数为6万元。
6、资源勘探信息等支出（类），工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管年初预算数为79.9万元，企业无尘装修补贴资金支出决算数为90万元，完成年初预算的116.64%，决算大于年初预算的主要原因是加大对企业无尘装修补贴资金投入。
7、商业服务业等支出（类），商业流通事物（款）商业流通事物非洲猪瘟补贴资金及“零社”工作经费支出年初预算数为5万元，支出决算数为25万元。完成年初预算的500%，决算大于年初预算的主要原因是非洲猪瘟突发事件，政府新增对非洲猪瘟补贴资金投入。
8、粮油物资储备支出（类），粮油事物（款）行政运行年初预算为613.42万元，支出决算数为968.25万元。完成年初预算的157.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，机构改革。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1157.56万元，其中：人员经费967.68万元，占基本支出的33.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗标准缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出、生活补助、奖励金及对其他个人及家庭的补助；公用经费189.88万元，占基本支出的6.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出及办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为75.5万元，支出决算为75.34万元，完成预算的99.79%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境），与上年相比为0万元，主要原因是没有因公出国（境）的费用。
客商及公务接待费支出预算为75.5万元，支出决算为75.34万元，完成预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，客商接待开支有一部分延迟至2020年报账。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是实行了公车改革，取消公务用车，与上年相比持平0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是实行了公车改革，取消公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，客商接待费及公务接待费支出决算75.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、客商接待费支出决算为73.44万元、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组210个、来宾1674人次，赴外地招商引资及国内客商考察团、洽谈招商投资会发生的接待支出。另外2018年底实际发生的一部分客商接待费延迟到2019年报账，导致招商引资项目及客商接待开支与上一年度相比略增。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，零陵区商务局没有公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务用车费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入68.66万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出68.66万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，本部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价，评价结果良好。
本单位整体支出绩效目标实现情况
1、利用外资：2019年，完成利用外资13575万美元，同比增长11% ，总量排名全市第 3，增幅排名全市第3。
2、内联引资：2019年，完成内联引资35.75亿元，同比增长19%，总量排名全市第6，增幅排名全市第2。
3、外经外贸：2019年，实现进出口总额10989万美元，同比增长44.6%。,总量排名全市第8，增幅排名全市第6；实现外派劳务人数2234人，完成对外承包工程和劳务合作营业额达到4,982.1万美元，同比增长43.57%，总量与增幅位居全市第一。
4、社会消费品零售总额:2019年，完成社会消费品零售总额118.8亿元，同比增长10.5%，总量排名全市第2，增幅排名全市第2。
5、电子商务：2019年，我区电商总交易额48亿元，同比增长17%；网络零售额为9.2亿元，同比增长2.2%；电商销售农产品零售额为13600万元；均超额完成市定任务指标。
6、成品油执法。2019年开展了集中整治活动，我区共出动车辆180台次，执法人员750多人次，关闭黑流动加油点6家；清除加油站仿冒标识2家；汽柴油质量抽样检测8家，合格6家，不合格2家；检定油站机20台次，查处加油机违法作弊案件2起；下达责令整改通知书20份，强制措施决定书1份，达到了预期目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出189.88万元，比年初预算数增加123.88万元，增长187.7%。主要原因是：机构改革，增加经费开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.1万元，用于参加中央、省市组织的会议1次，人数5人，内容为赴上海参加第二届中国国际进口博览会议会务费；开支培训费2.2万元，用于开展付北京参加产业项目建设专题培训，培训费1.5万元，人数2人；内容为学习普法及执法考试，学习培训考试费0.33万元，人数40人；内容为第五批全国领导干部培训教材，学习培训费用0.2万元，用于召开1次学习培训，人数5人；内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想，费用0.17万元，用于召开1次学习培训，人数40人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有的；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租（非房产出租）或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
4、财政拨款收入：是指从同级财政部门取得的各项财政拨款。
5、财政拨款结转：是指核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。
湘公安网备43110202000118
