零陵区商务局2022年度部门预算编报说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟制全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

5、负责组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理监督检查；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责消费品市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟制服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

9、贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；协调港、澳、台商投资管理工作。

11、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我区的无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、承担商业物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

13、承担区直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。

14、承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务。

（二）机构设置情况。

零陵区商务局内设机构为7个：办公室（政工室） 、财务审计室、消费促进室、电子商务室、市场秩序室（行政审批股）、外经外贸室、投资管理室。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区商务局机关（正科级），下辖零陵区投资贸易促进服务中心（副科级）和零陵区对外劳务服务中心（股级）。本部门核定编制数42人，全额编制42人，实有人数51人，其中：在职人员51人，停薪留职人员0人，离休人员0人，退休人员19人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入991.33万元，包括一般公共预算拨款收入991.33万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少24.58万元，主要是坚持厉行节约，依照过“紧日子”要求，压缩各项经费开支。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算991.33万元，其中，一般公共服务991.33万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术0万元，支出较去年减少24.58万元，主要是坚持厉行节约，依照过“紧日子”要求，压缩各项经费开支。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算991.33万元，其中，一般公共服务支出991.33万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %；具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数 620.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年年初预算数为370.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）电商发展专项经费5.32万元，主要用于电子商务中心办公场地房屋租赁费2万元，宽带费3.32万元。

（2）招商引资、整规、市场监管项目8.55万元，主要用于招商引资日常管理、组织招商引资年终考核、招商引资项目集和投资指南印刷费以及市场监测，上报社会消费品零售总额各监测点培训费。

（3）对外贸易进出口奖励扶持资金项目256.5万元，主要用于奖励扶持代理贸易服务企业，预计2022年按27%增长，需完成2.4亿美元进出口额，预估实体贸易约2000万美元左右，代理贸易2.2亿美元，需要有偿取得，按出口1美元补贴0.03元-0.04元计算，预计出口奖励扶持资金需740万元。根据区财政政策要求，在2021年区财政预算批复基础上270万元再减5%。

（4）商洽活动专项经费项目100万元，主要用于： 一是区领导带领区相关部门到长三角、珠三角等地区宣传我区招商投资环境、优惠政策和考察拟到我区投资的企业，与企业洽谈（小分队招商）。二是全程接待来我区考察和洽谈的企业。三是印刷招商资项目集和优惠政策指南等宣传册。 

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区商务局2022年没有使用财政专户管理资金支出

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少3万元，其中：公务接待费减少3万元，主要因单位严控公务接待费，绝不超标准接待；公车运行费减少0万元，主要因为公车改革，单位无公务车辆。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共37.96万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区商务局2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款991.33万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区商务局2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

见附表

                                    2022年9月15日