永州市零陵区商务局2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟制全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。 

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

3、促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。 

5、负责组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理监督检查；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责消费品市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。 

8、牵头拟制服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。 

9、贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

10、组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；协调港、澳、台商投资管理工作。 

11、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我区的无偿援助和赠款等发展合作业务。 

12、承担商业物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。 

13、承担区直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。 

14、承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务。 

（二）机构设置 

永州市零陵区商务局内设机构包括：内设机构7个，分别为：办公室、财务审计室、消费促进室、电子商务室、市场秩序室、外经外贸室、投资管理室。直属事业单位2个：零陵区投资贸易促进服务中心（副科级）和零陵区对外劳务服务中心（股级）。本部门共有编制数48人，实有人数48人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：永州市零陵区商务局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算881.12万元，其中，一般公共预算拨款收入881.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少110.21万元，主要原因是厉行节约，压缩专项经费开支，控制支出。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算881.12万元，其中：一般公共服务支出762.43万元，社会保障和就业支出54.38万元，卫生健康支出27.03万元，住房保障支出37.29万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少110.21万元，主要原因是坚持厉行节约，依照过“紧日子”要求，压缩各项经费开支。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算881.12万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算485.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算396万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出396万元，主要用于：（1）电商发展专项经费5.32万元，主要用于电子商务中心办公场地房屋租赁费2万元，宽带费3.32万元。（2）招商引资、整规、市场监管项目8.55万元，主要用于招商引资日常管理、组织招商引资年终考核、招商引资项目集以及投资指南印刷费、市场监管经费。（3）对外贸易进出口奖励扶持资金项目182.13万元，主要用于奖励推动外贸高质量发展企业。（4）商洽活动专项经费项目100万元，主要用于： 一是区领导带领区相关部门到长三角、珠三角等地区宣传我区招商投资环境、优惠政策和考察拟到我区投资的企业，与企业洽谈（小分队招商）。二是全程接待来我区考察和洽谈的企业。三是印刷招商引资项目集和优惠政策指南等宣传册。（5）2022年度真抓实干成效明显奖励资金100万元，主要用于全区商务相关工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费35.77万元，比上年预算减少40.15万元，比上年预算下降52.88%，主要是压缩经费开支。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为82万元，其中，公务接待费82万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加20万元，主要是疫情结束后，加大了招商引资力度，增加了客商接待费支出。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为881.12万元，基本支出485.12万元，单位项目支出396万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表 

603001_永州市零陵区商务局.xlsx