目 录

第一部分   永州市零陵区市场监督管理局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市零陵区市场监督管理局

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的仿真政策和法律法规，拟制市场监督管理地方规范性文件规范和维护市场秩序。

（2）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。

（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。

（4）负责组织和指导市场监督综合执法工作，组织配合查处重大违法案件。

（5）负责上级委托负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

（6）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（7）负责宏观质量管理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（8）负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

（9）负责特种设备安全监督管理，按规定权限配合组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（10）负责食品安全监督管理综合协调，承担区政府食品安全委员会日常工作。

（11）负责食品安全监督管理，组织实施特殊食品监督管理，负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（12）负责统一管理计量工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准。

（14）负责统一管理检验检测工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（15）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作，依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。

（18）负责保护知识产权，组织指导商标、专利执法工作。

（19）负责知识产权创造运用，促进知识产权转移转化。

（20）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（21）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。

（22）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（23）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（24）负责区委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全区相关工作。

（25）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

2.机构设置

永州市零陵区市场监督管理局内设机构为26个：办公室（信访室、综合规划股）、政策法规股、执法监督股、行政审批股（登记注册股）、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争、反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股（区食品安全协调办公室）、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、认证、认可与检验检测监督管理股、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、新闻宣传与应急管理股、非公有制经济组织党建工作股、药品和医疗器械监督管理股（药品生产服务股）、化妆品监督管理股、科技和财务股、人事股。

二、部门预算单位构成

永州市零陵区市场监督管理局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有永州市零陵区市场监督管理局本级。

三、部门预算收支总体情况

2024年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2024年年初预算数1668.97万元，其中，一般公共预算拨款1668.97万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少227.13万元，减少主要原因是人员减少，相关经费减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数1668.97万元，其中，一般公共服务1342.01万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出144.03万元，卫生健康支出60.80万元，住房保障支出122.14万元。支出较去年减少227.13万元，减少主要原因是人员减少，相关经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1668.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1616.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为52.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、执法办案经费、其他非税收入等。其中：执法办案经费支出42万元，主要用于我局加强市场监管和综合执法，监督实施消费环节食品安全管理；开展消费环节食品安全状况调查和监测工作，发布与消费环节食品安全监管有关的信息，切实维护食品药品及特种设备安全，促进市场秩序健康有序发展；加强对药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范；着力知识产权、标准认证、计量检定和产品质量检验工作，引导、培育名优品牌，实施质量强县战略，服务社会经济发展等方面；非税收入安排的支出10.8万元，主要用于维护机关大院办公、生活秩序和整洁美观等方面等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款271.27万元，比2023年预算减少35.01万元，下降11.43%。主要包括：办公费、水电费、物业管理费、其他商品和服务支出等支出。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为33.2万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.3万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额42.95万元，其中，政府采购货物预算13.85万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算29.1万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

2024年，本单位资产总值年初余额688.86万元，其中包括流动资产120.05万元，固定资产568.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房11331.18平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车10辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆。2024年本单位无新增资产配置。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效的金额为1668.97万元，其中，基本支出1616.17万元，项目支出52.8万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费

2024年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2024年本单位计划举办会议0次，计划参会人数0人，安排会议经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办培训0次，计划参加人数0人，培训经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办节庆0次，计划参加人数0人，节庆经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办晚会0次，计划参加人数0人，晚会经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办论坛0次，计划参加人数0人，论坛经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办赛事0次，计划参加人数0人，赛事经费预算0万元，与2023年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市零陵区市场监督管理局2024年部门预算公开表