2021年度零陵区统计局部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：零陵区统计局

一、基本情况

（一）部门基本情况

零陵区统计局为区政府工作部门，内设机构4个：办公室、综合业务股、法规督查股、农业股，下属全额拨款公益一类事业单位4个：城乡社会经济调查队（副科级、参公管理）、普查办公室（参公管理）、电子计算站、社情民意调查中心。

2021年本部门核定编制25名，全额编制25名，其中：2021年在职人员21人，退休人员共8人。

（二）部门年度整体支出绩效目标

1、按省、市统计年报会议要求，做好年报、定期报表和联网直报工作，搞好统计分析信息和统计调研活动；

2、按要求搞好城乡住户调查、粮食产量抽样调查、劳动力抽样调查、文化产业调查、投入产出调查及其它临时性调查工作；及时、全面搜集整理资料，编印好《统计年鉴》、《零陵区经济信息月报》，按时发放到区级领导和相关部门单位；

3、按上级要求做好全区第七次全国人口普查各阶段工作；

4、进一步开展好全区主要畜禽监测调查、高质量发展监测等工作。

二、一般公共预算支出情况

2021年区财政局年初批复我局部门预算总收入593.06万元，其中：一般预算财政拨款279.66万元，项目支出313.4万。

2021年实际总支出607.99万元，其中：基本支出296.65万元，项目支出311.34万元。

（一）基本支出情况

基本支出主要是用于为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费、公用经费。

2021年财政拨款基本支出296.65万元，主要用于单位人员工资、社会保险、日常公用经费支出，其中工资福利支出 227.25万元、商品和服务支出69.4万元。

“三公”经费情况。2021年初批复预算的“三公”经费为6万元，其中公务接待费6万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2021年实际支出“三公”经费5.75万元，其中公务接待费5.75万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年决算支出减少0.16万元，减少2.78%。

（二）项目支出情况

2021年具体实施的项目有三个：专项统计业务经费、乡镇监测经费、第七次全国人口普查经费。

1、项目预算批复情况

2021年三个项目年初预算批复金额共计313.4万元，其中：专项统计业务经费44万元、乡镇监测经费14.4万元、第七次全国人口普查经费255万元。

2、项目预算执行情况

2021年预算执行金额为311.34万元，其中：专项统计业务经费50.54万元，执行率为148.63%；乡镇监测经费10.8万元、执行率为75%；第七次全国人口普查经费250万元，执行率为98.04%。

     3、项目支出使用情况

（1）1-12月专项统计业务经费共支出50.54万，主要用于统计年鉴、统计调查、四上企业培训等各项工作。

（2）1-12月乡镇监测经费共支出10.8万，主要用于粮食生猪监测、住户调查等各项工作。

（3）1-12月第七次全国人口普查共支出250万，主要用于普查数据验收培训费、下乡差旅费、两员补助费用、普查资料印刷费等。

4、绩效目标实现情况。

（1）全国第七次人口普查：2021年是第七次全国人口普查工作的第二年，在省、市人口普查办公室和统计局的统一安排和指导下，我区人口普查工作主要完成以下几项主要工作：1、人口普查主要数据核实，根据国务院第七次人口普查办公室的统一安排部署，2021年8月底前，我区各乡镇街道人普办针对国家返回的主要人口数据，特别是100岁以上人口信息重新进行了全面具体核实、上报。对原来人口普查数据中存在的错误情况进行核实、修改和重新上报。2、相关总结资料上报，根据省、市人口普查办统一安排，我区人口普查办先后完成并上报了《永州市零陵区第七次全国人口普查综合技术总结》和《永州市零陵区第七次全国人口普查报告书》。3、完成2021年人口抽样调查工作，2021年，我区共抽中七里店街道、珠山镇等5个乡镇街道19个调查小区进行人口抽样调查。根据省统计局的统一安排，2021年11月底全面完成了相关调查工作。

（2）专项统计业务经费，主要用于开展统计年鉴、统计调查、四上企业培训等各项工作。年初计划安排“四上”联网直报企业的统计人员进行一次系统性的业务培训;计划编制2020年统计年鉴400多本;2021年统计月卡2400多本;并完成全区的城乡住户调查和劳动力调查工作。截止12月底，已完成300多家“四上”联网直报企业的业务培训；编制2019年统计年鉴400多本，并发放到相关部门和单位；按时编制和发放每月的统计月卡200多本;完成了全区100多户的城乡住户调查和32户的劳动力调查工作。

（3）乡镇监测经费，主要包括社情民意调查、统计科研管理、经济预测预警监测分析。2021年主要完成全区35个粮食、生猪监测点的统计工作，到12月底已完成年初预定的任务数，完成了全区的粮食、生猪监测任务数，并分析了我区的现有情况和下一步工作计划。

三、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

    社会保险基金：主要包含五大类，分别是基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金

2021年社会保险基金预算32.35万，实际支出32.35万。

六、部门整体支出绩效情况

1.加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态，深入领会改革精神，提前预判对我区核算指标带来的影响；严格核算，加强对GDP核算相关数据的预判、审核、评估；研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关区直部门核算联席会，分析研判经济指标走势。

2.大力夯实基层基础。以实施统计管理体制改革为契机，进一步强化乡镇（街道办事处）统计基层基础建设，按照省、市提出的乡镇（街道办事处）统计机构的工作要求，积极推行乡镇（街道办事处）服务型统计机构建设，进一步完善对乡镇（街道办事处）统计机构的动态管理方法和机制，建立健全乡镇（街道办事处）统计机构信息台帐。

3.深入推进统计改革。认真开展5000万元及以上投资项目统计联网直报工作，加强对5000万元及以上投资项目入库管理，确保2021年投资统计数据在反映全区投资实际情况下与上年合理衔接。完善规模以上服务业调查，继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制，不断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强和改进人口变动调查。

4.扎实抓好第七次全国人口普查

根据省、市人口普查办统一安排，我区人口普查办先后完成人口普查数据中存在的错误情况进行核实、修改和重新上报，并编制印刷了《永州市零陵区第七次全国人口普查综合技术总结》和《永州市零陵区第七次全国人口普查报告书》。完成2021年人口抽样调查工作，2021年，我区共抽中七里店街道、珠山镇等5个乡镇街道19个调查小区进行人口抽样调查。根据省统计局的统一安排，2021年11月底全面完成了相关调查工作。

5、完成了各项监测和统计调查

我区2008年被国家认定为生猪调出大县,由统计局监测调查，调查结果直接影响我区生猪调出大县位子。2021年全区抽中13个乡镇（街道）312户养殖户。生猪出栏为81.71万头，生猪存栏58.15万头，能繁母猪4.94万头。

2021年3月开始每月开展省级月度劳动力调查，我区共抽中6个劳动力抽样调查点，每月每个调查点抽取16户共计96户样本进行调查。

6.预决算等重要信息公开透明。

2021年在零陵区统计局门户网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。

7.规范资金使用，把好“支出关”。

我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2021年度区统计局没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。

七、存在的问题及原因分析

我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格执行，但在2021年部门预算执行过程中，还存在一些问题主要是，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，通过清理并完善各项《内部控制制度》。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行自我评价，评价得分96.5分。

零陵区统计局部门整体绩效自评报告已在零陵区人民政府门户网统计局子网页公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）