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索引号: 431102009/2026-00553 发文日期: 2026-05-20 发布机构: 零陵区退役军人事务局
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永州市零陵区退役军人事务局2026年部门预算公开说明
2026-05-20 08:51 来源： 区退役军人事务局 发布机构： 零陵区退役军人事务局 【字体： 大 中 小】打印
2026年部门预算公开表
单位编码： 204001
单位名称： 永州市零陵区退役军人事务局
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算支出表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 项目支出绩效目标表
23 整体支出绩效目标表
部门公开表01
收支总表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,502.89 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 321.16 一、机关工资福利支出 297.07
      经费拨款 （二）外交支出     工资福利支出 297.07 二、机关商品和服务支出 273.29
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出     商品和服务支出 24.09 三、机关资本性支出
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（基本建设）
        专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 6,022.04 五、对事业单位经常性补助
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 249.20 七、对企业补助
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出 6,143.20     按项目管理的对个人和家庭的补助 5,772.84 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 5,772.84
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 200.00     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
    外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出     对企业补助 十三、转移性支出
    外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 4,840.31 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 4,840.31 （二十）住房保障支出
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 6,343.20 本　年　支　出　合　计 6,343.20 本　年　支　出　合　计 6,343.20 本　年　支　出　合　计 6,343.20
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 6,343.20 支  出  总  计 6,343.20 支  出  总  计 6,343.20 支  出  总  计 6,343.20
部门公开表02
收入总表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 6,343.20 6,343.20 1,502.89 4,840.31
204 区退役军人事务局 6,343.20 6,343.20 1,502.89 4,840.31
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 6,343.20 6,343.20 1,502.89 4,840.31
部门公开表03
支出总表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 6,343.20 321.16 6,022.04
204 区退役军人事务局 6,343.20 321.16 6,022.04
  204001  永州市零陵区退役军人事务局 6,343.20 321.16 6,022.04
208    208    社会保障和就业支出 6,143.20 321.16 5,822.04
208 08      20808      抚恤 4,982.38 4,982.38
208 08 05       2080805       义务兵优待 550.00 550.00
208 08 99       2080899       其他优抚支出 4,432.38 4,432.38
208 09      20809      退役安置 643.43 643.43
208 09 01       2080901       退役士兵安置 371.00 371.00
208 09 02       2080902       军队移交政府的离退休人员安置 100.00 100.00
208 09 04       2080904       退役士兵管理教育 33.80 33.80
208 09 05       2080905       军队转业干部安置 138.63 138.63
208 28      20828      退役军人管理事务 517.39 321.16 196.23
208 28 01       2082801       行政运行 321.99 321.16 0.83
208 28 02       2082802       一般行政管理事务 187.40 187.40
208 28 99       2082899       其他退役军人事务管理支出 8.00 8.00
210    210    卫生健康支出 200.00 200.00
210 14      21014      优抚对象医疗 200.00 200.00
210 14 01       2101401       优抚对象医疗补助 200.00 200.00
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 6,343.20 297.07 273.29 5,772.84
204 区退役军人事务局 6,343.20 297.07 273.29 5,772.84
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 6,343.20 297.07 273.29 5,772.84
208 08 05     204001     义务兵优待 550.00 550.00
208 08 99     204001     其他优抚支出 4,432.38 4,432.38
208 09 01     204001     退役士兵安置 371.00 20.00 351.00
208 09 02     204001     军队移交政府的离退休人员安置 100.00 100.00
208 09 04     204001     退役士兵管理教育 33.80 33.80
208 09 05     204001     军队转业干部安置 138.63 138.63
208 28 01     204001     行政运行 321.99 297.07 24.09 0.83
208 28 02     204001     一般行政管理事务 187.40 187.40
208 28 99     204001     其他退役军人事务管理支出 8.00 8.00
210 14 01     204001     优抚对象医疗补助 200.00 200.00
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 6,343.20 321.16 297.07 24.09 0.00 6,022.04 249.20 5,772.84
204 区退役军人事务局 6,343.20 321.16 297.07 24.09 0.00 6,022.04 0.00 249.20 5,772.84
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 6,343.20 321.16 297.07 24.09 0.00 6,022.04 0.00 249.20 5,772.84
208 08 05     204001     义务兵优待 550.00 550.00 550.00
208 08 99     204001     其他优抚支出 4,432.38 4,432.38 4,432.38
208 09 01     204001     退役士兵安置 371.00 371.00 20.00 351.00
208 09 02     204001     军队移交政府的离退休人员安置 100.00 100.00 100.00
208 09 04     204001     退役士兵管理教育 33.80 33.80 33.80
208 09 05     204001     军队转业干部安置 138.63 138.63 138.63
208 28 01     204001     行政运行 321.99 321.16 297.07 24.09 0.83 0.83
208 28 02     204001     一般行政管理事务 187.40 187.40 187.40
208 28 99     204001     其他退役军人事务管理支出 8.00 8.00 8.00
210 14 01     204001     优抚对象医疗补助 200.00 200.00 200.00
部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 6,343.20 一、本年支出 6,343.20
（一）一般公共预算拨款 6,343.20 （一）一般公共服务支出
     经费拨款 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 6,143.20
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 200.00
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 6,343.20 支    出    总    计 6,343.20
部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 6,343.20 321.16 297.07 0.00 24.09 6,022.04
204 区退役军人事务局 6,343.20 321.16 297.07 24.09 6,022.04
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 6,343.20 321.16 297.07 24.09 6,022.04
208    208    社会保障和就业支出 6,143.20 321.16 297.07 24.09 5,822.04
208 08     20808     抚恤 4,982.38 4,982.38
208 08 05      2080805      义务兵优待 550.00 550.00
208 08 99      2080899      其他优抚支出 4,432.38 4,432.38
208 09     20809     退役安置 643.43 643.43
208 09 01      2080901      退役士兵安置 371.00 371.00
208 09 02      2080902      军队移交政府的离退休人员安置 100.00 100.00
208 09 04      2080904      退役士兵管理教育 33.80 33.80
208 09 05      2080905      军队转业干部安置 138.63 138.63
208 28     20828     退役军人管理事务 517.39 321.16 297.07 24.09 196.23
208 28 01      2082801      行政运行 321.99 321.16 297.07 24.09 0.83
208 28 02      2082802      一般行政管理事务 187.40 187.40
208 28 99      2082899      其他退役军人事务管理支出 8.00 8.00
210    210    卫生健康支出 200.00 200.00
210 14     21014     优抚对象医疗 200.00 200.00
210 14 01      2101401      优抚对象医疗补助 200.00 200.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 297.07 297.07
  30102   津贴补贴 15.71 15.71
  30103   奖金 2.81 2.81
  30107   绩效工资 68.20 68.20
  30101   基本工资 144.77 144.77
  30199   其他工资福利支出 5.44 5.44
  30110   职工基本医疗保险缴费 18.29 18.29
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 36.59 36.59
  30112   其他社会保障缴费 5.26 5.26
302 商品和服务支出 24.09 24.09
  30228   工会经费 20.00 20.00
  30201   办公费 2.00 2.00
  30299   其他商品和服务支出 2.09 2.09
合计 321.16 297.07 24.09
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 297.07 297.07 231.49 60.14 5.44
204 区退役军人事务局 297.07 297.07 231.49 60.14 5.44
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 297.07 297.07 231.49 60.14 5.44
208 28 01     204001     行政运行 297.07 297.07 231.49 60.14 5.44
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 297.07 231.49 144.77 15.71 2.81 68.20 60.14 36.59 18.29 5.26 5.44 5.44
204 区退役军人事务局 297.07 231.49 144.77 15.71 2.81 68.20 60.14 36.59 18.29 5.26 5.44 5.44
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 297.07 231.49 144.77 15.71 2.81 68.20 60.14 36.59 18.29 5.26 5.44 5.44
208 28 01     204001     行政运行 297.07 231.49 144.77 15.71 2.81 68.20 60.14 36.59 18.29 5.26 5.44 5.44
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 24.09 24.09 22.00 2.09
204 区退役军人事务局 24.09 24.09 22.00 2.09
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 24.09 24.09 22.00 2.09
208 28 01     204001     行政运行 24.09 24.09 22.00 2.09
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 24.09 2.00 20.00 2.09
204 区退役军人事务局 24.09 2.00 20.00 2.09
  204001   永州市零陵区退役军人事务局 24.09 2.00 20.00 2.09
208 28 01     204001     行政运行 24.09 2.00 20.00 2.09
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部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 0.00
204 区退役军人事务局
  204001   永州市零陵区退役军人事务局
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表16
政府性基金预算支出表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
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部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 0.00
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部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 0.00
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部门公开表19
国有资本经营预算支出表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
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部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
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部门公开表21
专项资金预算汇总表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 6,022.04 6,022.04 6,022.04
204 区退役军人事务局 6,022.04 6,022.04 6,022.04
   204001    2026义务兵家庭优待金bms 550.00 550.00 550.00
   204001    2026优抚对象抚恤和生活补助 90.38 90.38 90.38
   204001    2026优抚对象抚恤和生活补助经费bms 4,542.00 4,542.00 4,542.00
   204001    2026退役安置支出bms 584.80 584.80 584.80
   204001    2026企业军转干部解困补助资金 58.63 58.63 58.63
   204001    2026遗补费 0.83 0.83 0.83
   204001    2026民兵训练事务经费dwzx 51.40 51.40 51.40
   204001    2026双拥共建项目经费dwzx 40.00 40.00 40.00
   204001    2026退役军人服务保障管理经费dwzx 80.00 80.00 80.00
   204001    2026信访维稳经费dwzx 16.00 16.00 16.00
   204001    2026退役军人事务管理经费 8.00 8.00 8.00
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部门公开表22
项目支出绩效目标表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
204001 永州市零陵区退役军人事务局 6,022.04
  204001   2026义务兵家庭优待金bms 550.00 义务兵家庭优待金、进疆进藏奖励金、大学生入伍一次性奖励金等发放到位，保障参军入伍士兵的权益 成本指标 经济成本指标 义务兵家庭优待金标准 13000 该指标主要考察是否按标准发放义务兵家庭优待金 按标准发放计20分，否则，0分 元/人/年 =
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 发放人数 150 该指标主要考察义务兵家庭优待金发放人数 人数达到150人计10分，每降低5人次，扣2分，扣完为止。 人 ≥
质量指标 补助到位率 90 该指标主要考察补助发放到位情况 到位率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
时效指标 发放及时率 90 该指标主要考察补助发放是否及时 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标 减轻义务兵家庭负担 减轻 该指标主要考察是否减轻义务兵家庭负担 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
社会效益指标 提高参军的积极性。 提高 该指标主要考察是否提高参军的积极性 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 义务兵满意度 90 该指标主要考察义务兵满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣2分，扣完为止。 % ≥
  204001   2026优抚对象抚恤和生活补助 90.38 及时发放优抚补助 成本指标 经济成本指标 一级因战残疾抚恤标准 106670 该指标主要考察补助是否按标准执行 按标准发放计20分，否则，0分 元/年 ≥
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 发放人数 4000 该指标主要考察补助发放人数 人数达到4000人计10分，每降低50人次，扣1分，扣完为止。 人 ≥
质量指标 资金发放到位率 90 该指标主要考察资金发放到位情况 到位率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止 % ≥
时效指标 资金发放及时率 90 该指标主要考察资金发放是否及时 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止 % ≥
效益指标  经济效益指标 减轻退役军人的家庭负担 减轻 该指标主要考察是否减轻退役军人的家庭负担 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
社会效益指标 鼓励退役军人继续发扬军人精神，维护社会稳定。 鼓励、维护 该指标主要考察是否鼓励了退役军人继续发扬军人精神，维护了社会稳定。 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意度 90 该指标主要考察退役军人满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣2分，扣完为止。 % ≥
  204001   2026优抚对象抚恤和生活补助经费bms 4,542.00 保障优抚对象等人员抚恤、生活补助 成本指标 经济成本指标 一级因战残疾抚恤标准 106670 该指标主要考察补助是否按标准执行 按标准发放计20分，否则，0分 元/年 ≥
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 发放人数 4000 该指标主要考察补助发放人数 人数达到4000人计10分，每降低50人次，扣1分，扣完为止。 人 ≥
质量指标 资金发放到位率 90 该指标主要考察资金发放到位情况 到位率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止 % ≥
时效指标 资金发放及时率 90 该指标主要考察资金发放是否及时 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止 % ≥
效益指标  经济效益指标 减轻退役军人的家庭负担 减轻 该指标主要考察是否减轻退役军人的家庭负担 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
社会效益指标 鼓励退役军人继续发扬军人精神，维护社会稳定。 鼓励、维护 该指标主要考察是否鼓励了退役军人继续发扬军人精神，维护了社会稳定。 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意度 90 该指标主要考察退役军人满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣2分，扣完为止。 % ≥
  204001   2026退役安置支出bms 584.80 按时足额发放各项补助，保障退役士兵各项权益，保障军休人员生活待遇 成本指标 经济成本指标 自主就业退役士兵一次性经济补助标准 4500 该指标主要考察自主就业退役士兵一次性经济补助是否按标准发放 按标准发放计10分，否则，0分 元/年 =
分散军干工资 2800 该指标主要考察分散军干工资是否按标准发放 按标准发放计20分，否则，0分 元/月 ≥
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 军休干部工资发放人数 9 该指标主要考察发放的人数 人数达到9人计10分，每超过2人次，扣1分，扣完为止。 人 =
自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数 100 该指标主要考察自主就业退役士兵一次性经济补助发放的人数 人数达到100人计10分，每降低10人次，扣1分，扣完为止。 人 ≥
质量指标 补助发放到位率 90 该指标主要考察补助是否发放到位 完成率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
时效指标 补助发放及时率 90 该指标主要考察补助发放是否及时 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 保障落实退役军人各项生活待遇 保障落实 该指标主要考察各项权益的保障情况 该指标满分20分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 对象满意度 90 该指标主要考察满意度 满意度≥90%，得10分，每下降1%，扣2分，扣完为止 % ≥
  204001   2026企业军转干部解困补助资金 58.63 按标准政策发放企业军转干部困难补助 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 58.63 该指标主要预算成本控制情况 按标准发放计20分，否则，0分 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 发放人数 5 该指标主要考察发放的人数 人数不超过5人计10分，每超过1人次，扣5分，扣完为止。 人 ≤
质量指标 补助发放到位率 90 该指标主要考察补助是否发放到位 完成率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
时效指标 补助发放及时率 90 该指标主要考察补助发放是否及时 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标 减轻退役军人的家庭负担 减轻 该指标主要考察退役军人家庭减负情况 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
社会效益指标 促进就业创业 促进 该指标主要考察退役军人就业创业情况 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 转业干部满意度 90 该指标主要考察转业干部满意度 满意度≥90%，得10分，每下降1%，扣2分，扣完为止 % ≥
  204001   2026遗补费 0.83 遗属生活补助发放到位 成本指标 经济成本指标 发放标准 690 该指标主要考察是否按标准发放遗属补助 按标准发放计20分，否则，0分 元/人/月 ≥
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 人数 1 该指标主要考察发放人数 人数≤2人计10分，每超过1人，扣2分，扣完为止。 人 ≤
质量指标 补助到位率 100 该指标主要考察补助发放到位情况 到位率=100%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % =
时效指标 发放及时率 90 该指标主要考察补助发放及时情况 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标 减轻遗属家庭负担 减轻 该指标主要考察是否减轻遗属家庭负担 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
社会效益指标 落实待遇，保障民生 落实，保障 该指标主要考察待遇是否落实，民生是否保障 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 遗属满意度 90 该指标主要考察遗属满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣2分，扣完为止。 % ≥
  204001   2026民兵训练事务经费dwzx 51.40 负责民兵的日常训练和考核，组织民兵参与应急演练和抢险救灾，维护和管理区民兵训练设备和装备，开展国防教育和军事技能培训。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 51.4 ≤ 考察预算成本控制情况 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 投入金额 51.4 ≤ 考察保障情况 万元 ≤
质量指标 资金使用合规性 100 ≥ 考察保障质量情况 % ≥
时效指标 资金发放及时性 定性 及时 考察保障及时情况 定性
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 保障相关单位的稳定性 定性 有效保障 考察保障情况 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 被保障对象的满意度 95 ≥ 考察被保障对象的满意度 % ≥
  204001   2026双拥共建项目经费dwzx 40.00 相互促进、有机融合基层武装、国防教育、退役军人服务保障、民兵应急及退役军人志愿者服务等工作，发挥红色教育基地的作用，举行烈士公祭活动。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 40 该指标主要考察项目成本的控制情况 预算成本控制在40万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 悬挂光荣牌数量 50 该指标考察光荣牌悬挂完成情况 光荣牌悬挂数量达到50个计10分，每少1个，扣2分，扣完为止。 个 ≥
举办公祭活动次数 1 该指标主要考察举办公祭活动次数 举办公祭活动达1次计10分，否则，扣10分 次 =
质量指标 活动完成率 90 该指标主要考察公祭活动完成 完成率≥95%，得10分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
时效指标 活动及时率 90 该指标主要考察公祭活动是否及时举办 及时率≥95%，得10分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 发挥红色教育宣传场所作用，弘扬红色精神。 发挥、弘扬 该指标主要考察是否发挥红色教育宣传场所作用，弘扬红色精神。 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 90 该指标主要考察社会公众满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
  204001   2026退役军人服务保障管理经费dwzx 80.00 提高全国享受多家定期抚恤补助优抚对象数据的精细化管理工作 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 80 该指标主要考察项目成本的控制情况 预算成本控制在80万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 核查定期抚恤补助人数 4000 该指标主要考察定期抚恤补助人数 人数达到4000人计10分，每降低10人次，扣1分，扣完为止。 人 ≥
质量指标 核查工作完成率 90 该指标主要考察核查工作完成情况 完成率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
时效指标 核查工作及时率 90 该指标主要考察核查工作是否及时开展 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 严防管理漏洞和审计风险，提高服务保障水平 严防、提高 该指标主要考察是否严防管理漏洞和审计风险，提高服务保障水平 该指标满分20分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意度 90 该指标主要考察退役军人满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
  204001   2026信访维稳经费dwzx 16.00 维护全区、全市、全省社会稳定和首都政治安全 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 16 该指标主要考察项目成本的控制情况 预算成本控制在16万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 回复信访件数量 12 该指标主要考察回复信访件数量 信访件数量达到12件计10分，每降低1件，扣2分，扣完为止。 件 ≥
接访次数 500 该指标主要考察接访人次 接访次数达到500次计10分，每降低10次，扣5分，扣完为止。 人次 ≥
质量指标 信访工作完成率 90 该指标主要考察信访工作完成情况 完成率≥90%，得10分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
时效指标 信访工作及时率 90 该指标主要考察信访工作及时情况 及时率≥90%，得10分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 维护社会稳定 稳定 该指标主要考察是否维护了社会稳定 该指标满分20分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 90 该指标主要考察上访对象满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣2分，扣完为止。 % ≥
  204001   2026退役军人事务管理经费 8.00 2026退役军人事务管理经费 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 8 该指标主要考察项目成本的控制情况 预算成本控制在8万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 核查定期抚恤补助人数 4000 该指标主要考察宣传情况 人数达到4000人计10分，每降低10人次，扣1分，扣完为止。 人 ≥
质量指标 核查工作完成率 90 该指标主要考察核查工作完成情况 完成率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
时效指标 核查工作及时率 90 该指标主要考察核查工作是否及时开展 及时率≥90%，得15分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 宣传政策，提高认识 宣传、提高 该指标主要考察是否宣传政策，普及参军入伍优惠，提高服务保障水平 该指标满分20分，根据效益情况酌情扣分 定性
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意度 90 该指标主要考察退役军人满意度 满意度≥90%，得10分；每降低1%，扣1分，扣完为止。 % ≥
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表23
整体支出绩效目标表
单位：204001_永州市零陵区退役军人事务局
金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
204001 永州市零陵区退役军人事务局 6,343.20 6,343.20 321.16 6,022.04 1、建设退役军人服务保障体系；
2、加强思想政治引导，完成信访维稳工资；
3、完成移交安置工作；
4、完成退役军人教育、就业创业工作；
5、完成拥军优属工作；
6、完成全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士纪念园管理维护、纪念活动等工作。		 成本指标 经济成本指标 走访慰问标准 ≥ 200 元/人 该指标主要考察走访慰问标准。 该指标满分20分，走访标准≥200元/人，得20分，否则计0分。
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 走访慰问人数 ≥ 2000 人 该指标主要考察走访慰问情况。 走访慰问人数≥2000人，得10分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。
质量指标 优抚工作完成率 ≥ 90 % 该指标主要考察优抚工作完成情况，落实住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作，发放优抚对象以及退役士兵各类补贴、补助资金。 优抚工作完成率≥90%，得10分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。
质量指标 安置工作完成率 ≥ 90 % 该指标主要考察安置工作完成情况，发放分散安置军队离退休干部等12人的工资及补助，做好退役士兵移交安置工作和服务管理工作 安置工作完成率≥90%，得10分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。
时效指标 退役军人年度信息确认工作及时率 ≥ 90 % 该指标主要考察退役军人年度信息确认工作完成及时情况 工作及时率≥90%，得10分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。
效益指标  经济效益指标 落实新兵入伍政策补助，提高青少年入伍积极性，减轻家庭负担 定性 长期 该指标主要考察新兵入伍政策是否落实，是否有效提高入伍积极性，减轻家庭负担 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分
社会效益指标 保障军队建设需要，落实退役军人各项待遇，促进社会和谐 定性 长期 该指标主要考察退役军人各项待遇是否有效落实，是否促进社会和谐 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分
生态效益指标
可持续影响指标 铭记英雄烈士事迹，传承和弘扬英烈精神 定性 长期 该指标主要是考察英烈事迹和宣传受否有效开展 该指标满分10分，根据效益情况酌情扣分
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥ 85 % 该指标主要考察部门整体工作开展情况，退役军人满意度是否达到年初目标 满意度85%以上得10分，每减少5%扣1分。
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
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