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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2023-00892 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区卫生健康局 |
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2022年度永州市零陵区卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 永州市零陵区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 永州市零陵区卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟制全区卫生健康政策措施、规划、地方之间和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。编制实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，编制实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）编制实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟制并公布食品安全地方标准意见，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）拟制医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。编制实施医疗服务规范、标准意见和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区病媒生物防治、卫生创建等爱国卫生工作。
（十一）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十二）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。
（十三）指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。
（十四）拟制全区中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全区中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。
（十五）完成区委区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
永州市零陵区卫生健康局内设机构包括：办公室、政工室、规划发展与信息化室、财务室、政策法规与综合监督室、疾病预防控制室、医政医管室、基层卫生健康室、药物政策与科技教育室、老龄健康与保健室、妇幼健康室、职业健康室、人口监测与家庭发展室、宣传室、行政审批股。本部门共有编制人数67人，年末实有人数67人。
（二）决算单位构成
永州市零陵区卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、零陵区卫生健康局本级 2、零陵区红十字会 3、零陵区健康教育所。
第二部分 2022年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,037.58万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,754.88万元，增长120.69%。主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,037.58万元，其中：财政拨款收入5,020.76万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.81万元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,037.58万元，其中：基本支出741.4万元，占14.72%；项目支出4,296.17万元，占85.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,020.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,738.06万元，增长119.95%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5,020.76万元，占本年支出合计的99.67%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,738.06万元，增长119.95%。主要是因为项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,020.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出292.42万元，占5.82%；卫生健康支出4,639.54万元，占92.41%；农林水支出58.8万元，占1.17%；住房保障支出30万元，占0.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为10,438.32万元，支出决算数为5,020.76万元，完成年初预算的48.1%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为75.5万元，支出决算为116.05万元，完成年初预算的153.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为238万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的13.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中科目调整。
3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加红十字会工作经费。
4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春节走访慰问资金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为145.75万元，支出决算为135.14万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中科目调整。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,010万元，支出决算为1,115.52万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全市深化医改暨基层卫生工作现场会经费。
7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为135万元，支出决算为144.35万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省补助尘肺病康复站建设专项经费未纳入年初预算。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为4,230万元，支出决算为1,982.65万元，完成年初预算的46.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：代编基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务项目经费财政直接拨付至项目单位未拨付至本单位。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为180万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的42.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级转移支付重大传染病防控经费财政直接拨付至项目单位，未拨付至本单位。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为1,200万元，支出决算为1,229.19万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付项目资金增加。
11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省补助农民工尘肺病基本医疗救助资金未纳入年初预算。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为3,175.07万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的2.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：代编的公立医院改革经费、永州市第四人民医院定额补助、永州市零陵区中医医院定额补助、上级转移支付中医医院搬迁项目经费财政直接拨付至项目单位，未拨付至本单位。
13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全区领导干部健康体检经费。
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为49万元，支出决算为30万元，完成年初预算的61.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出741.4万元，其中：
人员经费698.81万元，占基本支出的94.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费42.59万元，占基本支出的5.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的58.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的58.14%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，与上年相比减少0.42万元，下降4.91%，下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.14万元，全年共接待来访团组65个、来宾592人次，主要是相关部门检查、指导工作、调研考察及基层单位汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
永州市零陵区卫生健康局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
永州市零陵区卫生健康局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
永州市零陵区卫生健康局2022年度机关运行经费支出42.59万元，比年初预算数减少4.86万元，下降10.24%。主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。
十一、一般性支出情况
2022年度永州市零陵区卫生健康局一般性支出574.6万元，其中：会议费8.38万元，用于召开全市深化医改暨基层卫生工作现场会，人数129人，内容为全市深化医改暨基层卫生工作现场会；开支培训费0.56万元，用于开展：1、新冠病毒疫苗接种培训会，经费预算0.5万元，培训人数52人，内容为新冠病毒疫苗接种工作培训；2、区委卫健工委2022年入党积极分子、党员发展对象培训，经费预算0.5万元，人数70人，内容为：2022年入党积极分子、党员发展对象培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费59.57万元；印刷费38.37万元；咨询费0万元；水费1.14万元；电费13.47万元；邮电费27万元；取暖费0万元；物业管理费4.39万元；差旅费37.21万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费176.23万元；租赁费74.05万元；公务接待费8.14万元；被装购置费0万元；劳务费8.16万元；委托业务费115万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0.5万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.43万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
永州市零陵区卫生健康局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，永州市零陵区卫生健康局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是2台公务用车（已交公车平台）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年在区委区政府的正确领导下，市卫健委的指导支持下，零陵区卫生健康工作水平不断提高，疫情防控工作有力有效。我局自评认为，本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，全区卫生健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。根据《2022年度部门整体支出绩效自评表》评分，2022年度我局整体支出绩效自评得分 98分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
1、由于两扶、独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。2、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公安网备43110202000118
