2024年度永州市零陵区医疗保障局部门决算  

一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

(1)拟制全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

(2)组织拟制并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(3)组织拟制全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

(4)贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(5)组织拟制全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(6)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

2、机构情况。

永州市零陵医疗保障局内设机构为6个：办公室、规划财务和法规室、待遇保障室、医药服务管理室、医药价格和招标采购室、基金监管室。本年无变动。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年本部门核定编制数77人，其中在职人员62人，退休15人。其中公务员5人，参照公务员法管理事业16人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人27人。增加1人，属于人员正常调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、保障力度不断加大。一是扎实推进全民参保。2024年全区基本医疗保险参保53.27万人，其中居民医保参保47.85万人，职工医保参保5.42万人，我区常住人口参保率95.29%，圆满完成省市要求的常住人口参保率达到95%以上目标任务。二是乡村振兴医保帮扶有力。动态管理困难人员参保，资助困难人员参保27473人，金额806.47万元，实现困难人员和稳定脱贫人口100%参保，落实医疗救助2.58万人次，金额2846.71万元，坚决守牢不发生因病返贫因病致贫底线。三是稳步提升医疗保障待遇。居民医保基金收入51188万元，待遇享受88.04万人次，基金支付总额54408.73万元，住院实际报销比例为68.31%；职工医保基金收入10685.52万元，待遇享受55.47万人次，基金支付9351.33万元，住院实际报销比例为72.89%，居民、职工住院实际报销比例为全市最高，大抓落实工作全市排名第一，获省医保局通报表扬。四是常态化推进药品耗材带量采购。完成国家集采、上海联盟15个批次，集采品种305个约3400万元，人工关节、冠脉支架等高值耗材约150万元，按平均降价50%左右测算，药品耗材集采累计为患者减负约3500万元。五是门诊统筹定点扩面。稳步推进职工门诊统筹，在原来15家定点药店的基础上新增3家定点药店，方便职工就近购药报账，定点零售药店全部开通省内联网结算，新增定点零售药店跨省联网结算131家。支持村医按政策为居民报销门诊统筹，全区299个行政村村卫生室门诊统筹实现了100%定点、100%开通、100%报账，待遇享受66.09万人次，金额2476.2万元。

2、经办服务不断优化。一是强化医保经办业务培训。组织参保单位、医药机构、乡镇街道、村社区基层经办人员开展医保各项业务培训50余场1千余人次，基层医保经办能力水平大大提升了。二是深入推进“高效办成一件事”。以医保核心系统为支持，推动医保经办服务事项全网通办，线上办理出生、死亡、新生儿参保“一件事一次办”1500余件；简化特门、双通道复审流程，参保人员通过线上提出延期申请，实现零跑腿，即申即延，设立QQ号及QQ邮箱为异地居住参保人员，提供特门“双通道”网络咨询和代办服务500余件，推行医保经办驻政务中心综合窗口改革，多次被评为“红旗窗口”。三是优化医保药品免费配送。各配送中心负责人亲自抓医保药品免费配送，明确专人负责，准确掌握配送人员名单，并建立好台账，每月动态调整，配送人员送药上门时，详细讲解结算报账情况和用药剂量，了解患者需求，同步开展其他医保服务帮代办，全面推进免费配送服务工作全覆盖，确保药品按时送达到患者手中，进一步完善药品配送流程，从家庭医生签约服务经费中提取50万元，根据医保药品免费配送完成情况，予以发放给配送医药机构，今年以来为有需求的参保人群免费配送药品1.8万人次，配送药品总价值165万余元，为老百姓节约住宿费、误工费、路费等约30万元。

3、政策宣传不断深入。一是开展医保政策大宣传。年初制定医保政策宣传计划，给“两代表一委员”邮寄最新医保政策宣传册及居民参保缴费十问十答2次，让“两代表一委员”更多的了解医保政策；通过“一月一课”主题党日，每月进村社区开展医保政策宣讲；开展好医保基金监管、城乡居民参保集中宣传月活动；开展好“医保政策进万家”、“医保干部进基层”主题宣传活动。与中国人寿保险股份有限公司零陵支公司进村镇、进街道、进社区，开展医保知识宣讲；要求定点医药机构利用电子显示屏播放医保政策每天不小于1小时；制作普通话和零陵话两种版本的宣传作品，通过村村响循回播放，让惠民医保政策家喻户晓、妇孺皆知。二是建立“零陵医保”微信公众号。明确专人负责，及时更新医保政策、业务经办操作流程，讲好零陵医保故事。2024年在中央主要媒体发布新闻、政务信息3篇，省级媒体6篇，市级媒体16篇，让惠民医保政策宣传走进千家万户，医保政策知晓度大大提高。

4、基金监管不断强化。一是搭好基金安全"高压线"。积极探推"互联网＋监管"模式，大力实施智能场景监控，严格现场监督检查医疗机构全覆盖及省市飞行检查，聚焦重症医学、麻醉、肺部肿瘤等重点领域，从严从实强化协议规范管理，从重从快查处违反协议规定行为，做到跟踪监管“全覆盖”、查处问题“零容忍”，做到"规范整改一批、立案查处一批、曝光震慑一批、教育警示一批"。二是开展医保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。围绕侵害群众利益问题，啃食群众获得感问题，制约医保高质量发展的痛点堵点问题，针对医疗救助资金使用、药品耗材集采政策落实、医保基金监管、“以医保控费为由推诿患者”、医保基金结算、行政执法及工作作风等方面，深入开展“拉网式”问题排查，移送区纪委监委问题线索23起，认真总结经验，建立《零陵区乡镇卫生院结算制度》、《零陵区生育津贴拨付制度规定》、《零陵区医保定点村(社区)卫生室门诊统筹基金使用和监督管理制度》，维护了广大参保群众的利益，提高医保管理质效。三是开展打击欺诈骗保“百日行动”。重点查处了医疗机构分解项目收费、重复收费等六类72个违规行为，并进行了严肃处理，有效纠正并规范了医保基金使用行为。2024年共追回违规使用医保基金211.13万元，较2023年增长40%，约谈定点医药机构18家，限期整改34家，做出行政处罚3起，行政处罚41万元，移送区卫生健康局问题线索4个，移送公安机关进行查处3例。

5、医保改革不断创新。全区35家医疗机构全部纳入DIP付费管理，有效降低参保人员医疗费用支出；支持中医药传承创新发展，在四医院、区中医医院、水口山镇中心卫生院等医疗机构实行中医康复病例按床日付费改革。大力配合卫健委推进紧密型县域医共体建设，通过市医保局验收达标，2025年实现医保基金整体打包支付，有效缓解群众“看病难、看病贵”问题。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年预算总收入1019.14万元，其收入为一般公共预算拨款1019.14万元, 政府性基金预算财政拨款0万元，上年收入869.93万元，与上年收入相比增加17.15%。预算总支出1019.14万元，与上年总支出869.93相比增加17.15%。原因增加效能，增加生育保险资金的支出。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年预算总收1019.14万元，其收入为一般公共预算拨款1019.14万元, 与上年收入869.93相比增加17.15%。预算总支出1019.14万元，与上年总支出869.93相比增加17.15%。主要原因增加效能，增加生育保险资金的支出。。

1、收入支出与预算对比分析。

2024年度收入支出与预算对比无差异。

2、收入支出结构分析。

2024年预算总收入1019.14万元，其收入一般公共预算拨款1019.14万元。

收入为一般公共预算财政拨款收入1019.14万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出189.50万元、卫生健康支出807.18万元、其他支出22.46万元。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）本部门2024年车辆运行费用发生2.19万元,2023年车辆运行费用发生2.45万元，与2023年比减少0.26万元, 主要原因是：节约开支，压减小车费用; 本部门2024年公务接待费用发生4.54万元，2023年公务接待费用发生3.95万元,与2023年相比增加0.6万元, 主要原因是：来访人员增加。

（2）会议费支出情况：本部门2024年会议费发生0.86万元, 2023年会议费用发生0.08万元,与2023年相比增加0.77万元，主要原因为增加会议费的支出。

（3）培训费支出情况：本部门2024年培训费发生4.36万元, 2023年培训费用发生1.86万元,与2023年相比增加2.5万元，主要原因培训业务增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本单位2024年度无此情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

本单位2024年度无此情况。

4、财政拨款收入、支出分析。

2024年一般公共预算拨款收入1019.14万元，基本支出1019.14万元,其中人员经费724.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费258.62万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、工会经费等。项目支出36.48万元。

（三）年末结转和结余情况。

2024年度收支平衡。年底无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2024年末资产合计148.73万元（其中固定资产41.15万元，流动资产107.58万元），与上年末资产合计52.94万元（其中固定资产45.55万元，流动资产7.39万元）相比，增加95.79万元，主要原因是流动资产中往来款职工应缴社保资金未及时清理。

（五）绩效目标完成情况。

1、参保扩面情况。

2024年全区基本医疗保险参保53.27万人，其中居民医保参保47.85万人，职工医保参保5.42万人，我区常住人口参保率95.29%，圆满完成年初绩效任务常住人口参保率达到95%以上目标任务。

2、医保待遇享受情况。

截止2024年12月底，稳步提升医疗保障待遇。居民医保基金收入51188万元，待遇享受88.04万人次，基金支付总额54408.73万元，住院实际报销比例为68.31%；职工医保基金收入10685.52万元，待遇享受55.47万人次，基金支付9351.33万元，住院实际报销比例为72.89%，居民、职工住院实际报销比例为全市最高，获省医保局通报表扬。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）零陵区医保局严格按照要求进行财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）按时完成了2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023年度公开财政预决算，按时完成了2024年度的决算报表编制工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

    无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行政事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%