零陵区政府办2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

2、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。 

3、协助区政府领导组织处置突发公共事件和重大事故。 

4、起草《政府工作报告》和区政府领导的重要讲话。 

5、对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策及建议。 

6、组织办理人大代表建议、政协委员提案。 

7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各直属单位和各乡镇办事处向区政府反映的重要问题，配合有关部门处理人民群众来信来访。 

8、负责全区禁毒工作。 

9、负责全区城市建设投融资工作。 

10、督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况。 

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

零陵区政府办内设机构包括：内设股室15个，分别为:文秘室、综调室、研究室、区政府总值班室、督查室、政工室、后勤室、金融稳定室、财经室、农经室、工交室、社会发展室、商贸室、城建室和社会管理室。本部门共有编制人数52人，实有人数48人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：零陵区政府办本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算793.81万元，其中，一般公共预算拨款收入793.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少113.45万元，主要原因是厉行节约，控制支出。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算793.81万元，其中：一般公共服务支出655.81万元，社会保障和就业支出63.22万元，卫生健康支出31.43万元，住房保障支出43.35万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少113.45万元，主要原因是厉行节约，控制支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算793.81万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算653.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出140万元，主要用于1、政府常务会议及办公室会议经费23万元。主要用于政府常务会议的办公费、印刷费等。
2、网络信息经费21.2万。主要用于电子政务外网（8000元/年）、会议电路(24000元/年）、视频电路（14400元/年）、电子公文电路及电器（18000元/年）等线路租赁费；线路维护及维修费。
3、机关事务经费85.2万元，主要用于调研10万元、文印室打印费10万元、值班电话5万元、体育比赛5万元、政府机要保密3万元、政府督查20万元、专项业务32.2万元。
4、区金融创安办经费10.6万元，主要用于打击非法集资等工作经费4万元，打击网络金融诈骗工作经费5万元，地方金融企业日常监管经费1.6万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费99.16万元，比上年预算增加13.91万元，比上年预算上升16.32%，主要是厉行节约，控制支出。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.2万元，主要是厉行节约，控制支出。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无预算支出。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为793.81万元，基本支出653.81万元，单位项目支出140万元。具体绩效目标详见年报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表