网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2021-01381 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区财政局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2020年度
永州市零陵区住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。负责拟制推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,进行行业管理。
（二）负责指导全区小城镇建设和管理。负责永州市中心城区零陵的建设,负责零陵城区市政基础设施建设和建筑行业、房地产行业行政执法监督检查和违法违规案件查处工作。
（三）负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟制全区住房保障相关政策措施并组织、指导实施,编制全区保障性住房发展规划及年度计划并组织指导和监督实施;会同有关部门做好政府有关廉租住房资金监管,指导城市棚户区改造工作。负责指导规范保障性住房的经营管理工作。
（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟制房地产市场监管政策措施并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施,制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理的规章制度并监督执行。
（五）负责推进住房制度改革工作。拟制适合区情的住房政策措施,指导住房建设和住房制度改革,拟制全区住房建设规划并组织指导实施。
（六）负责指导和管理全区建筑活动。拟制建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策措施、技术政策措施并组织指导实施,贯彻有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规、规章和规范性文件精神,拟制勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关中介组织管理和规范性文件并监督执行，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理,组织建筑企业、勘察设计咨询企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。
（七）负责实施科学规范的工程建设标准体系工作。负责贯彻执行国家、省工程建设实施阶段的相关国家标准、全国统一定额和行业标准及省工程建设地方标准、省级工程建设工法、地方定额及其实施办法和相关管理制度,组织拟制具体实施办法。负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施,拟制并发布全
区工程建设地方性材料季节调差规范性文件。
（八）负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。拟制工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策措施、制度并监督执行,组织或参与工程质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用。
（九）会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村保护监督管理工作。
（十）负责规范和指导村镇建设工作。拟制全区村镇建设政策措施并组织实施;组织指导示范镇、重点镇的建设工作;指导各类示范镇村、传统村落的评审、推荐工作;组织、指导规范农村建房和农村危房改造工作;指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作。
（十一）负责推进全区建筑节能与建设科技进步工作。负责拟制全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等政策措施、行业规划并监督实施;负责组织住房和城乡建设领域科技项目攻关、新技术新产品开发利用和科技成果转化、推广,负责管理行业科技成果。
（十二）负责拟制全区勘察设计咨询、装饰装修行业发展规划,负责勘察设计、装饰装修(含室内装饰装修)行业的市场监管。负责组织建设工程初步设计审批,管理建设工程施工图审查工作,提高建设工程设计水平。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。
（十三）负责永州市中心城区零陵规划区内的城市基础设施配套费的征收与管理。会同财政等有关部门管理城市建设资金及其他专项资金,监督资金使用情况。
（十四）负责拟制本系统人才发展规划,指导本系统人才队伍建设。负责组织开展本系统职工队伍培训和继续教育工作;负责本系统相关专业技术职称初审和职业资格管理工作。负责本系统的行业统计,指导行业协会、学会工作。
（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永州市零陵区住房和城乡建设局内设机构包括：1、办公室(加挂人事室、岗位培训办公室、计划财务审计室、信访投诉室牌子)；2、行政审批股(加挂综合验收备案室牌子)；3、政策法规与执法稽查室；4、建筑业管理室(加挂安全生产办公室牌子)；5、勘察设计和建筑节能室；6、城市建设管理室；7、村镇建设管理室(扶贫工作办公室)；8、住房保障室(房地产市场监管室)。
（二）决算单位构成。永州市零陵区住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区住房和城乡建设局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：永州市零陵区住房和城乡建设局 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1880.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
12.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1259.10 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
0 |
|
四、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
|
五、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
|
七、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
93.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
190.80 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1700.92 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
152.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
619.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
370.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3139.42 |
本年支出合计 |
58 |
3139.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
60 |
0 |
|
|
30 |
0 |
|
61 |
0 |
|
总计 |
31 |
3139.42 |
总计 |
62 |
3139.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：永州市零陵区住房和城乡建设局 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3139.42 |
3139.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
190.80 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
190.80 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
190.80 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,700.92 |
1,700.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
704.92 |
704.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
704.92 |
704.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
789.10 |
789.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
789.10 |
789.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.90 |
106.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
106.90 |
106.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
152.00 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
619.99 |
619.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
619.99 |
619.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
619.40 |
619.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340110 |
市政设施建设 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门： 永州市零陵区住房和城乡建设局 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,139.42 |
760.35 |
2,379.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
190.80 |
0.00 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
190.80 |
0.00 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
190.80 |
0.00 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,700.92 |
654.63 |
1,046.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
704.92 |
547.73 |
157.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
704.92 |
547.73 |
157.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
789.10 |
0.00 |
789.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
789.10 |
0.00 |
789.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.90 |
106.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
106.90 |
106.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
152.00 |
0.00 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
619.99 |
0.00 |
619.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
619.99 |
0.00 |
619.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
619.40 |
0.00 |
619.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340110 |
市政设施建设 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：永州市零陵区住房和城乡建设局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,880.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,259.10 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
190.80 |
190.80 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,700.92 |
811.82 |
889.10 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
152.00 |
152.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
619.99 |
619.99 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3139.42 |
本年支出合计 |
59 |
3,139.42 |
1,880.32 |
1,259.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3139.42 |
总计 |
64 |
3,139.42 |
1,880.32 |
1,259.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：永州市零陵区住房和城乡建设局 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,880.32 |
760.35 |
1,119.97 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
190.80 |
0.00 |
190.80 |
|
21103 |
污染防治 |
190.80 |
0.00 |
190.80 |
|
2110302 |
水体 |
190.80 |
0.00 |
190.80 |
|
212 |
城乡社区支出 |
811.82 |
654.63 |
157.19 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
704.92 |
547.73 |
157.19 |
|
2120101 |
行政运行 |
704.92 |
547.73 |
157.19 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.90 |
106.90 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
106.90 |
106.90 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
152.00 |
0.00 |
152.00 |
|
21301 |
农业农村 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
619.99 |
0.00 |
619.99 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
619.99 |
0.00 |
619.99 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
619.40 |
0.00 |
619.40 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：永州市零陵区住房和城乡建设局 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
516.41 |
302 |
商品和服务支出 |
235.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
222.91 |
30201 |
办公费 |
124.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.58 |
30202 |
印刷费 |
33.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.36 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.07 |
30204 |
手续费 |
2.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
139.20 |
30205 |
水费 |
0.38 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
57.62 |
30206 |
电费 |
5.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.19 |
30207 |
邮电费 |
1.73 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
8.06 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
13.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.97 |
30215 |
会议费 |
0.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.89 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
524.38 |
公用经费合计 |
235.97 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：永州市零陵区住房和城乡建设局 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：永州市零陵区住房和城乡建设局 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
1,259.10 |
1,259.10 |
0.00 |
1,259.10 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
889.10 |
889.10 |
0.00 |
889.10 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
789.10 |
789.10 |
0.00 |
789.10 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
789.10 |
789.10 |
0.00 |
789.10 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
|
2340110 |
市政设施建设 |
0.00 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
永州市零陵区住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6278.84万元。与2019年相比，减少4223.68万元，减少40.22%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少、住房保障支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3139.42万元，其中：财政拨款收入3139.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3139.42万元，其中：基本支出760.34万元，占24.22%；项目支出2379.08万元，占75.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6278.84万元，与2019年相比，减少4223.68万元,减少40.22%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少、住房保障支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3139.42万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少2111.84万元，减少40.22%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3139.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.10万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出93.61万元，占2.98%；节能环保（类）支出190.80万元，占6.08%；城乡社区（类）支出1700.92万元，占54.18%；农林水（类）支出152万元，占4.84%；住房保障（类）支出619.99万元，占19.75%；抗疫特别国债安排的支出370万元，占11.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1137.65万元，支出决算数为3139.42万元，完成年初预算的275.96%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为148.44万元，支出决算为90.19万元，完成年初预算的60.76%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员划转，本单位人员减少。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为190.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为989.22万元，支出决算为704.92万元，完成年初预算的71.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后部分职能划转。
7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为789.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
8、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为106.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为619.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
14、抗疫特别国债安排的支出（类）保基础设施建设（款）市政设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为370万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出760.35万元，其中：人员经费524.38万元，占基本支出的68.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等；公用经费235.97万元，占基本支出的31.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为4.18万元，完成预算的29.03%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无增减变动。
公务接待费支出预算为14.40万元，支出决算为4.18万元，完成预算的29.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准，减少公务接待支出，与上年相比增加1.1万元，增长35.71%,增长的主要原因是机构改革后，分工明细化及开展业务工作需要。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无增减变动，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组97个、来宾345人次，主要是开展日常业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1259.10万元；年初结转和结余0万元；支出1259.10万元，其中基本支出0万元，项目支出1259.10万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于2020年度预算绩效情况说明
永州市零陵区住房和城乡建设局2020年度预算均实现绩效目标管理绩效目标基本完成。根据2020年零陵区直部门整体支出绩效评价指标表，我局整体支出绩效评分为95分（绩效评价报告见附件）。各项支出情况、相关制度的执行和控制较好，主要表现在：重点支出列入专项计划并及时完成、健全相关财务及管理制度并有效执行，规范资产管理等方面。
本部门2020年度整体支出绩效目标为：
1、突出抓好今年市政工程项目建设和城乡基础设施工作；
2、有序推进政策法规与执法稽查工作；
3、做好“六城同创”、“三大品牌”、“路长制”、交通提速、城镇提质、历史文化名城保护等工作。
本部门2020年度专项支出绩效目标为：
1、做好建设管理工作；
2、完成施工图审退费工作。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出235.96万元，比年初预算数增加57.64万元，增长32.32%。主要原因是：机构改革后，部分职能划转，开展各种业务活动导致的办公费等经费支出的增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.51万元，用于召开质量安全监督、消防验收工作等会议，人数约60人，内容为学习相关业务知识；开支培训费10.03万元，用于开展农村工匠培训，人数约300人，内容为对本区乡镇农村工匠进行的建筑类工人技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。2020年度计划组织业务学习会议6次，会议费2020年度计划5.82万元，实际使用0.51万元；2020年度计划组织业务有关培训3次，培训费2020年度计划6.61万元，实际使用10.03万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额126.50万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出21万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额126.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.58万元，占政府采购支出总额的55%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
单位名称（盖章）：永州市零陵区住房和城乡建设局
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
（1）主要职能
1.贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。负责拟制推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,进行行业管理。
2.负责指导全区小城镇建设和管理。负责永州市中心城区零陵的建设,负责零陵城区市政基础设施建设和建筑行业、房地产行业行政执法监督检查和违法违规案件查处工作。
3.负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟制全区住房保障相关政策措施并组织、指导实施,编制全区保障性住房发展规划及年度计划并组织指导和监督实施;会同有关部门做好政府有关廉租住房资金监管,指导城市棚户区改造工作。负责指导规范保障性住房的经营管理工作。
4.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟制房地产市场监管政策措施并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施,制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理的规章制度并监督执行。
5.负责推进住房制度改革工作。拟制适合区情的住房政策措施,指导住房建设和住房制度改革,拟制全区住房建设规划并组织指导实施。
6.负责指导和管理全区建筑活动。拟制建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策措施、技术政策措施并组织指导实施,贯彻有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规、规章和规范性文件精神,拟制勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关中介组织管理和规范性文件并监督执行，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理,组织建筑企业、勘察设计咨询企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。
7.负责实施科学规范的工程建设标准体系工作。负责贯彻执行国家、省工程建设实施阶段的相关国家标准、全国统一定额和行业标准及省工程建设地方标准、省级工程建设工法、地方定额及其实施办法和相关管理制度,组织拟制具体实施办法。负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施,拟制并发布全
区工程建设地方性材料季节调差规范性文件。
8.负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。拟制工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策措施、制度并监督执行,组织或参与工程质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用。
9.会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村保护监督管理工作。
10.负责规范和指导村镇建设工作。拟制全区村镇建设政策措施并组织实施;组织指导示范镇、重点镇的建设工作;指导各类示范镇村、传统村落的评审、推荐工作;组织、指导规范农村建房和农村危房改造工作;指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作。
11.负责推进全区建筑节能与建设科技进步工作。负责拟制全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等政策措施、行业规划并监督实施;负责组织住房和城乡建设领域科技项目攻关、新技术新产品开发利用和科技成果转化、推广,负责管理行业科技成果。
12.负责拟制全区勘察设计咨询、装饰装修行业发展规划,负责勘察设计、装饰装修(含室内装饰装修)行业的市场监管。负责组织建设工程初步设计审批,管理建设工程施工图审查工作,提高建设工程设计水平。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。
13.负责永州市中心城区零陵规划区内的城市基础设施配套费的征收与管理。会同财政等有关部门管理城市建设资金及其他专项资金,监督资金使用情况。
14.负责拟制本系统人才发展规划,指导本系统人才队伍建设。负责组织开展本系统职工队伍培训和继续教育工作;负责本系统相关专业技术职称初审和职业资格管理工作。负责本系统的行业统计,指导行业协会、学会工作。
15.承办区委、区政府交办的其他任务。
（2）机构设置情况
我单位共有内设机构8个：办公室(加挂人事室、岗位培训办公室、计划财务审计室、信访投诉室牌子)、行政审批股(加挂综合验收备案室牌子)、政策法规与执法稽查室、建筑业管理室(加挂安全生产办公室牌子)、勘察设计和建筑节能室、城市建设管理室、村镇建设管理室(扶贫工作办公室)、住房保障室(房地产市场监管室)。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标
本单位2020年度整体支出绩效目标为：
1、突出抓好今年市政工程项目建设和城乡基础设施工作；
2、有序推进政策法规与执法稽查工作；
3、做好“六城同创”、“三大品牌”、“路长制”、交通提速、城镇提质、历史文化名城保护等工作。
本单位2020年度专项支出绩效目标为：
1、做好建设管理工作；
2、完成施工图审退费工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2020年年初预算批复的基本支出为837.65万元，根据实际使用情况，我局基本支出为760.35万元，其中工资福利支出为516.41万元，商品和服务支出235.97万元、对个人和家庭的补助7.97万元。基本支出差异为77.21万元，主要差异项目为工资福利支出和商品服务支出差异，其中，工资福利支出减少了134.95万元，商品服务支出增加了57.54万元，原因是因机构改革，部分人员调入其他单位，以及行政职能划入。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、城市建设专项、其他行政管理事务支出等。2020年我局项目支出预算为300万元，均为财政专项资金，包括：规划建设管理经费（农村危房改造工作、规划、造价管理办等）28万元、下水道综合养护车经费12万元、图审费260万元。其中，由于机构改革，职能划转，下水道综合养护车移交区城管执法局管理，12万元经费转入城管执法局使用。
项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。
根据实际情况，2020年我局项目支出205.03万元，由于资金紧张，资金支出未完全落实到位。
三、政府性基金预算支出情况
本单位政府性基金预算财政拨款收入1259.10万元，基金预算支出落实到位。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位2020年度无国有资本经营情况。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位2020年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2020年，区住建局在区委区政府的正确领导和在市住建局的统筹指导下，按照“防疫情、促改革、优环境、惠民生、提质量、守安全、防风险”的指导思想，以乡镇污水处理厂、“断头路”等重点项目建设、农村危房改造、老旧小区改造为抓手，早谋划、细部署、严落实，有效推动各项重点工作达到预期进度指标，取得了较好工作成效。
（一）抓学习，全面提高政治站位。住建局党组不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决把贯彻执行中央、省、市、区决策部署作为第一要务，全面落实各项工作任务。积极开展各类主题教育等活动，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高局党组思想觉悟和理论水平，自觉遵守党的政治纪律和廉洁纪律。
（二）抓项目，全力推进城市建设。全力推进城市重点项目建设。2020年，住建局牵头负责零陵珊瑚海、香零公馆、学仕里、老旧小区改造、创发城文创街、“断头路”项目、芝山道壹号、乡镇污水处理厂建设项目等8个重点项目累计完成投资6.89亿元。全区42个老旧小区已全部完成，全面完成黄田铺、菱角塘、富家桥三个乡镇污水处理厂建设，完成了学苑路、荔枝中路“断头路”建设，沙洲路、法华路、金阳路等“断头路”建设。
（三）抓民生，着力改善城镇人居环境。一是组织人员对全区15个乡镇、街道建档立卡贫困户住房安全保障进行排查，全面完成了12187户建档立卡贫困户住房安全保障核验工作，共排查问题3226个并已整改到位。二是全面完成2020年239户农村危房改造年度目标任务，并超额完成173户，实际完成412户农村危房改造任务，共拨付资金857.2万元。三是深化小城镇建设“五个一”工程，成功培训了南津渡街道香零山乡村旅游等一批前景可观的特色产业，实施了水口山镇水口山社区等一批土地增减挂钩项目，打造了南津渡街道福寿亭社区百万庄1号路等一批文明整洁的示范街区，建设了南津渡街道高山寺社区东山广场等一批环境优美的休闲广场，建设了南津渡街道福寿亭社区百万庄市场等一比干净有序的农贸市场。四是加快推进珠山产业重镇建设，有序推进电子产业园和零陵工业园珠山片区建设锰系新材料产业园项目。五是加快推进富家桥乡村旅游小镇建设，永富社区沙滩公园、涧岩头周家大院彩色稻景点、荷塘月色景区等在全域推进。
（四）抓经济，确保任务指标双落实。今年以来，为消除疫情影响，我局狠抓建筑产值上报，确保经济指标任务落实到位。截至目前，建筑产业产值共完成约46.8亿元，同比增长15%。
（五）抓监管，加强建筑市场管理。一是建筑业管理。共受理在建质量监督工程单体项目62个，建筑面积288.37万平方米；监督组织竣工验收项目3个、建筑面积1.6万平方米，竣工合格率100％；同时，加强建设工程质量安全监管力度，2020年全区建设领域未发生质量安全事故。二是深入开展交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，从源头上加强了工程车辆监督管理，全年共下发整改通知书53份，消除安全隐患68处，有效预防了重大交通安全事故。三是深化欠薪治理工作落实，全面推进农民工工资“实名制”，人员信息录入、工资专户监管协议签订、工资保证缴存等各项考核指标达到100%。同时，我局按照“快速介入、快速立案、快速处理、快速办结”的原则，积极有效地处理了36起工程项目发生的欠薪事件，累计为320余名劳动者追回工资850余万元。四是坚决打好“污染防治攻坚战”，全面完成省住建厅交办污染防治攻坚战“夏季攻势”任务并顺利通过38个项目整治的验收销号，以点带面，加强对全区在建项目进行整治，全年开展4次专项检查，共对全区112个项目下发整改通知书269份，责令停工整改通知书87份，认定上报严重不良行为记录1起，通过整治，全区建筑工地扬尘治理取得明显成效，文明施工水平逐步提升。
（六）抓改革，全力推动优化营商环境。高位推动工程建设项目审批制度改革，精简事项，创新机制，规范运行，“工改”工作有序推进，并取得了阶段性成效。2020年全区新增立项并通过省工改系统在线办理的房屋建筑和城市基础设施工程项目161个；施工图审查实现了“多审合一”、“多图联审”,在湖南省施工图审查管理信息系统上办结50个项目；通过省工改系统办理竣工联合验收的项目1个；实施告知承诺办理审批服务事项共34件；为9个工程建设项目的建筑工程施工许可业务提供了帮办代办服务。零陵工业园节能评估、环评、压矿、地灾评估及安全预评价已全部完成，并报省市相关部门备案。
七、存在的问题及原因分析
由于年中部分新项目的启动，编制预算时难以准确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。另外，赔偿款、拆除费用及拆除补偿费用等不确定因素增加了预算执行偏差。
八、下一步改进措施
（一）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《政府会计制度》、等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理细则及厉行节约制度，加强经费审批和控制，严格规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《政府会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据各项工作开展情况，本单位部门整体支出绩效自评结果为95分，规划建设管理项目支出绩效自评结果分别为93分，图审费项目支出绩效自评结果为94分。本部门绩效评价结果申请由零陵区财政局统一代为公开。
十、其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
湘公安网备43110202000118
