第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)执行上级人民代表大会决议国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令；(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作 ；(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4)保护各种经济组织和合法权益；(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7)全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项；(8)积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公“经费开支。

（二）机构设置。

水口山镇机构设置包括：安全稳定组、党建提升组、城建交通组、乡村振兴组、脱贫攻坚组、卫生健康组、综合后勤组、纪检督查组、社会事务组、财贸税收组。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、永州市零陵区水口山镇人民政府本级

2、永州市零陵区水口山镇财政所

3、永州市零陵区水口山镇敬老院

4、永州市零陵区水口山镇退役军人服务站

5、永州市零陵区水口山镇社会事业综合服务中心

6、永州市零陵区水口山镇便民服务中心

7、永州市零陵区水口山镇农业综合服务中心

8、永州市零陵区水口山镇综合行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1923.45万元，其中，一般公共预算拨款1893.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入20万元，上年结转10万。收入较去年减少46.2万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1923.45万元，其中，一般公共服务484.19万元，文化体育与传媒85.72万元，社会保障和就业441.07万元，医疗卫生40.83万元，城乡社区事务33万元，农林水事务838.64万元。支出较去年减少46.2万元，主要是业务活动的开支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1923.45万元，其中，一般公共服务支出484.19万元，占 25.17%；文化体育与传媒85.72万元，占4.46⠥；社会保障和就业441.07万元，占 22.93%；医疗卫生40.83万元，占2.12⠥；城乡社区事务33万元，占1.72⠥；农林水事务838.64万元，占43.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1911.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出12万元，主要用于购买环卫保洁服务、办公设备的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年镇人民政府本级、财政所、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、镇便民服务中心、镇综合行政执法大队、农业综合服务中心、敬老院等8⠼/span>家行政事业单位的机关运行经费372.78万元，比上年预算减少82.32元，下降18.08%，主要是业务办公的支出减少。

（二）“三公”经费预算：2021年镇人民政府本级、财政所、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、镇便民服务中心、镇综合行政执法大队、农业综合服务中心、敬老院等8⠼/span>家行政事业单位的“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是根据本单位实际情况和2020决算的支出测算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数360人，内容为各项大类工作安排等；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数270人，内容为农业种植技术培训等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额⠂ 12万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1923.45万元，其中，基本支出1911.45万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、2021预算报表

见附件