一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1.执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织和合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

8.积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公“经费开支。

9.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

水口山镇内设机构（组室）为9个：党建综合后勤组、矿山企业管理组、应急管理组、农业农村暨乡村振兴组、政法维稳组、城镇管理组、纪检督查组、社会保障组、财贸税收组。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年水口山镇人民政府编制范围的预算单位，包括水口山镇人民政府本级、水口山财政所2个单位。

三、2025年部门预算情况说明

本部门核定编制数131人，全额编制131人，实有人数105人，其中：在岗人员105人，停薪留职人员0人，离退休人员35人

部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理收入和单位资金收入。支出预算包括保障机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数总收入1687.25万元，包括一般公共预算拨款收入1687.25万元（其中：本级正常预算1667.25万元，本级专项0万元，非税经费20万元，年初安排（上级）0万元，预估（上级）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加83万元，主要是人员增加，工资性支出增加。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算1687.25万元，其中，一般公共服务支出644.43万元，文化旅游体育与传媒支出46.67万元，社会保障和就业支出186.63万元，卫生健康支出50.73万元，农林水支出727.8万元，城乡社区支出31万元，支出较去年增加83万元，主要是人员增加，工资性支出增加。

五、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1687.25万元，其中，一般公共服务支出644.43万元，占38.18%；文化旅游体育与传媒支出46.67万元，占2.8%;社会保障和就业支出186.63万元，占11%；卫生健康支出50.73万元，占3%；农林水支出727.8万元，占43.13%；城乡社区支出31万元，占1.83%。

（一）基本支出。2025年年初本部门基本支出预算数1021.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出。2025年本部门项目支出预算770.68万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1、2025年水口山镇人民政府乡镇补贴110万元，主要用于办事处干部职工乡镇补贴开支。

2、2025年水口山镇人民政府非税经费20万元，主要用于日常公用开支。

4、2025年水口山镇人民政府村级经费627.79万元，主要用于村级报酬及运转开支。

5、2025年水口山镇人民政府遗属补助12.89万元，主要用于办事处遗属补助。

6.2025年水口山镇政府移民补差项目0万元，主要用于水口山镇水库移民区移民补助。

六、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年无政府性基金拨款安排支出。

七、关于2025年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2025年无财政专户管理资金拨款安排支出。

八、关于2025年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2025年财政拨款安排“三公”经费预算数12.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费8万元。2025年“三公”经费预算与2025年“三公”经费预算比较，与上年相比增加8万元，因工作人员操作失误上年未做预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共106.77万元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2025年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1687.25万元，其中：基本支出916.57万元，项目支出770.68万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2025年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2025年本部门共有车辆2辆，其中：机关2辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。