梳子铺乡2021年度部门决算公开_财政信息

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索引号:	431102009/2022-00647	发文日期:	2022-08-26	发布机构:	零陵区梳子铺乡
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:
统一登记号:		信息时效性:	有效	文号 :

梳子铺乡2021年度部门决算公开

2022-08-26 17:29

来源：梳子铺乡人民政府

发布机构：零陵区梳子铺乡

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2021年度

梳子铺乡部门决算

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

梳子铺乡单位概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。梳子铺乡内设机构包括：梳子铺乡人民政府2021年度在职在岗人员80人，退休人员13个。独立核算机构2个：梳子铺乡人民政府和梳子铺财政所。独立编制单位7个。

（二）决算单位构成。梳子铺乡2021年部门决算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、退役军人服务站、社会事务综合中心、便民服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,146.43	一、一般公共服务支出	32	470.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.90	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	43.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	253.95
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	42.06
	11		十一、城乡社区支出	42	44.60
	12		十二、农林水支出	43	1,240.66
	13		十三、交通运输支出	44	13.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.07
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,156.33	本年支出合计	58	2,156.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,156.33	总计	62	2,156.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,156.33	2,156.33
201	一般公共服务支出		470.26	470.26
20101	人大事务		4.46	4.46
2010199	其他人大事务支出		4.46	4.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		419.78	419.78
2010301	行政运行		419.78	419.78
20106	财政事务		26.32	26.32
2010601	行政运行		20.48	20.48
2010699	其他财政事务支出		5.84	5.84
20107	税收事务		19.70	19.70
2010701	行政运行		19.70	19.70
205	教育支出		35.67	35.67
20502	普通教育		35.67	35.67
2050299	其他普通教育支出		35.67	35.67
207	文化旅游体育与传媒支出		43.01	43.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		43.01	43.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		43.01	43.01
208	社会保障和就业支出		253.95	253.95
20801	人力资源和社会保障管理事务		32.13	32.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		32.13	32.13
20805	行政事业单位养老支出		131.12	131.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.75	112.75
2080599	其他行政事业单位养老支出		18.37	18.37
20808	抚恤		7.00	7.00
2080899	其他优抚支出		7.00	7.00
20810	社会福利		10.00	10.00
2081004	殡葬		10.00	10.00
20819	最低生活保障		22.52	22.52
2081901	城市最低生活保障金支出		22.52	22.52
20820	临时救助		5.47	5.47
2082001	临时救助支出		5.47	5.47
20821	特困人员救助供养		24.07	24.07
2082102	农村特困人员救助供养支出		24.07	24.07
20828	退役军人管理事务		11.54	11.54
2082850	事业运行		11.54	11.54
20899	其他社会保障和就业支出		10.10	10.10
2089999	其他社会保障和就业支出		10.10	10.10
211	节能环保支出		42.06	42.06
21103	污染防治		42.06	42.06
2110399	其他污染防治支出		42.06	42.06
212	城乡社区支出		44.60	44.60
21201	城乡社区管理事务		32.82	32.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		32.82	32.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.90	9.90
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.90	9.90
21299	其他城乡社区支出		1.88	1.88
2129999	其他城乡社区支出		1.88	1.88
213	农林水支出		1,240.66	1,240.66
21301	农业农村		133.83	133.83
2130104	事业运行		105.01	105.01
2130126	农村社会事业		10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出		18.82	18.82
21303	水利		69.30	69.30
2130301	行政运行		3.00	3.00
2130316	农村水利		13.00	13.00
2130399	其他水利支出		53.30	53.30
21305	扶贫		58.29	58.29
2130599	其他扶贫支出		58.29	58.29
21307	农村综合改革		858.34	858.34
2130701	对村级公益事业建设的补助		53.50	53.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		804.84	804.84
21399	其他农林水支出		120.90	120.90
2139999	其他农林水支出		120.90	120.90
214	交通运输支出		13.05	13.05
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		11.65	11.65
2140402	对农村道路客运的补贴		11.65	11.65
21499	其他交通运输支出		1.40	1.40
2149999	其他交通运输支出		1.40	1.40
224	灾害防治及应急管理支出		13.07	13.07
22401	应急管理事务		13.07	13.07
2240199	其他应急管理支出		13.07	13.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,156.33	1,753.49	402.84
201	一般公共服务支出		470.26	470.26
20101	人大事务		4.46	4.46
2010199	其他人大事务支出		4.46	4.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		419.78	419.78
2010301	行政运行		419.78	419.78
20106	财政事务		26.32	26.32
2010601	行政运行		20.48	20.48
2010699	其他财政事务支出		5.84	5.84
20107	税收事务		19.70	19.70
2010701	行政运行		19.70	19.70
205	教育支出		35.67	35.67
20502	普通教育		35.67	35.67
2050299	其他普通教育支出		35.67	35.67
207	文化旅游体育与传媒支出		43.01	43.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		43.01	43.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		43.01	43.01
208	社会保障和就业支出		253.95	243.95	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		32.13	32.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		32.13	32.13
20805	行政事业单位养老支出		131.12	131.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.75	112.75
2080599	其他行政事业单位养老支出		18.37	18.37
20808	抚恤		7.00	7.00
2080899	其他优抚支出		7.00	7.00
20810	社会福利		10.00		10.00
2081004	殡葬		10.00		10.00
20819	最低生活保障		22.52	22.52
2081901	城市最低生活保障金支出		22.52	22.52
20820	临时救助		5.47	5.47
2082001	临时救助支出		5.47	5.47
20821	特困人员救助供养		24.07	24.07
2082102	农村特困人员救助供养支出		24.07	24.07
20828	退役军人管理事务		11.54	11.54
2082850	事业运行		11.54	11.54
20899	其他社会保障和就业支出		10.10	10.10
2089999	其他社会保障和就业支出		10.10	10.10
211	节能环保支出		42.06		42.06
21103	污染防治		42.06		42.06
2110399	其他污染防治支出		42.06		42.06
212	城乡社区支出		44.60	34.70	9.90
21201	城乡社区管理事务		32.82	32.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		32.82	32.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.90		9.90
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.90		9.90
21299	其他城乡社区支出		1.88	1.88
2129999	其他城乡社区支出		1.88	1.88
213	农林水支出		1,240.66	912.85	327.81
21301	农业农村		133.83	105.01	28.82
2130104	事业运行		105.01	105.01
2130126	农村社会事业		10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出		18.82		18.82
21303	水利		69.30	3.00	66.30
2130301	行政运行		3.00	3.00
2130316	农村水利		13.00		13.00
2130399	其他水利支出		53.30		53.30
21305	扶贫		58.29		58.29
2130599	其他扶贫支出		58.29		58.29
21307	农村综合改革		858.34	804.84	53.50
2130701	对村级公益事业建设的补助		53.50		53.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		804.84	804.84
21399	其他农林水支出		120.90		120.90
2139999	其他农林水支出		120.90		120.90
214	交通运输支出		13.05	13.05
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		11.65	11.65
2140402	对农村道路客运的补贴		11.65	11.65
21499	其他交通运输支出		1.40	1.40
2149999	其他交通运输支出		1.40	1.40
224	灾害防治及应急管理支出		13.07		13.07
22401	应急管理事务		13.07		13.07
2240199	其他应急管理支出		13.07		13.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,146.43	一、一般公共服务支出	33	470.26	470.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	35.67	35.67
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.01	43.01
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.95	253.95
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	42.06	42.06
	11		十一、城乡社区支出	43	44.60	34.70	9.90
	12		十二、农林水支出	44	1,240.66	1,240.66
	13		十三、交通运输支出	45	13.05	13.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.07	13.07
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,156.33	本年支出合计	59	2,156.33	2,146.43	9.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,156.33	总计	64	2,156.33	2,146.43	9.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,146.43	1,753.49	392.94
201		一般公共服务支出	470.26	470.26
20101		人大事务	4.46	4.46
2010199		其他人大事务支出	4.46	4.46
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	419.78	419.78
2010301		行政运行	419.78	419.78
20106		财政事务	26.32	26.32
2010601		行政运行	20.48	20.48
2010699		其他财政事务支出	5.84	5.84
20107		税收事务	19.70	19.70
2010701		行政运行	19.70	19.70
205		教育支出	35.67	35.67
20502		普通教育	35.67	35.67
2050299		其他普通教育支出	35.67	35.67
207		文化旅游体育与传媒支出	43.01	43.01
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	43.01	43.01
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	43.01	43.01
208		社会保障和就业支出	253.95	243.95	10.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	32.13	32.13
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.13	32.13
20805		行政事业单位养老支出	131.12	131.12
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.75	112.75
2080599		其他行政事业单位养老支出	18.37	18.37
20808		抚恤	7.00	7.00
2080899		其他优抚支出	7.00	7.00
20810		社会福利	10.00		10.00
2081004		殡葬	10.00		10.00
20819		最低生活保障	22.52	22.52
2081901		城市最低生活保障金支出	22.52	22.52
20820		临时救助	5.47	5.47
2082001		临时救助支出	5.47	5.47
20821		特困人员救助供养	24.07	24.07
2082102		农村特困人员救助供养支出	24.07	24.07
20828		退役军人管理事务	11.54	11.54
2082850		事业运行	11.54	11.54
20899		其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
2089999		其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
211		节能环保支出	42.06		42.06
21103		污染防治	42.06		42.06
2110399		其他污染防治支出	42.06		42.06
212		城乡社区支出	34.70	34.70
21201		城乡社区管理事务	32.82	32.82
2120199		其他城乡社区管理事务支出	32.82	32.82
21299		其他城乡社区支出	1.88	1.88
2129999		其他城乡社区支出	1.88	1.88
213		农林水支出	1,240.66	912.85	327.81
21301		农业农村	133.83	105.01	28.82
2130104		事业运行	105.01	105.01
2130126		农村社会事业	10.00		10.00
2130199		其他农业农村支出	18.82		18.82
21303		水利	69.30	3.00	66.30
2130301		行政运行	3.00	3.00
2130316		农村水利	13.00		13.00
2130399		其他水利支出	53.30		53.30
21305		扶贫	58.29		58.29
2130599		其他扶贫支出	58.29		58.29
21307		农村综合改革	858.34	804.84	53.50
2130701		对村级公益事业建设的补助	53.50		53.50
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	804.84	804.84
21399		其他农林水支出	120.90		120.90
2139999		其他农林水支出	120.90		120.90
214		交通运输支出	13.05	13.05
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	11.65	11.65
2140402		对农村道路客运的补贴	11.65	11.65
21499		其他交通运输支出	1.40	1.40
2149999		其他交通运输支出	1.40	1.40
224		灾害防治及应急管理支出	13.07		13.07
22401		应急管理事务	13.07		13.07
2240199		其他应急管理支出	13.07		13.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.96	302	商品和服务支出	191.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	282.61	30201	办公费	53.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	139.68	30202	印刷费	12.98	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	69.92	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.75	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.87	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	941.02	30215	会议费	13.22	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	12.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	17.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	879.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.27
30399	其他对个人和家庭的补助	61.31	30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	23.23
人员经费合计		1,561.98	公用经费合计					191.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50		6.00		6.00	19.50	23.62		5.80		5.80	17.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				9.90	9.90		9.90
212	城乡社区支出			9.90	9.90		9.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			9.90	9.90		9.90
2120801	征地和拆迁补偿支出			9.90	9.90		9.90

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2156.33万元。与2020年相比，减少343.72万元，减少13.75%，主要是因为：工资提标以及环境治理资金、乡村振兴战略增加投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2156.33万元，其中：财政拨款收入2156.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2156.33万元，其中：基本支出1753.49万元，占81.32%；项目支出402.84万元，占18.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2156.33万元，与上年相比，减少343.72万元,减少13.75%，主要是因为：工资提标以及环境治理资金、乡村振兴战略增加投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2146.43万元，占本年支出合计的99.54%，与上年相比，财政拨款支出减少275.21万元，增长减少11.36，主要原因是财政缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2146.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.26万元，占21.91%；教育（类）支出35.67万元，占1.66%;文化体育与传媒支出（类）43.01万元，占2%；社会保障和就业支出（类）253.95万元，占11.83%；节能环保支出（类）42.06万元,占1.96%；城乡社区支出（类）34.7万元，占1.62%;农林水支出（类）1240.66万元，占57.8%;交通运输支出（类）13.05万元,占0.61%;灾害防治及应急管理支出（类）13.07万元,占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1529.06万元，支出决算数为2146.43万元，完成年初预算的140.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为376.22万元，支出决算为419.78万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府行政运行支出有所增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为33.28万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政行政运行支出有所减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，财政事务支出有所增加。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.67元，决算数大于年初预算数的主要原因增加校车补贴开支，年初未纳入预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为57.11万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化教育服务中心人员经费有所减少。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项)。

其他人力资源和社会保障管理事务支出，年初预算为45.56万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的70.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保救助服务中心支出减少；机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为107万元，支出决算为112.75万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员增加及各项保障缴费增加，就业补助决算支出为10.1万元，其他优抚支出决算为7万元，其他行政事业单位养老支出18.37万元，均未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为107万元，支出决算为112.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资缴费标准调整，机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为68.53万元，支出决算为18.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效奖励发放减少，退休费支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因退休人员去世给予的一次性抚恤金。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因五保人员去世的安葬费。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为66.14万元，支出决算为24.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：敬老院开支减少。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为14.89万元，支出决算为11.54万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，退役军人事务站经费减少。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为37.15万元，支出决算为32.82万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级人员经费开支减少。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为154.59万元，支出决算为105.01元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，农业综合服务中心经费减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

23、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算58.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算53.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为530.7万元，支出决算804.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级经费开支增加。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算120.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

30、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算11.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算13.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1753.49万元，其中：人员经费1561.98万元，占基本支出的89.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出；公用经费191.51万元，占基本支出的10.92%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为23.62万元，完成预算的92.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19.5万元，支出决算为17.82万元，完成预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待人次，与上年相比减少2.54万元，减少12.48%,减少的主要原因是减少接待人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.8万元，完成预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，减少公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.82万元，占75.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.8万元，占24.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.82万元，全年共接待来访团组520个、来宾2950人次，主要是政府各项检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.8万元，主要是政府公务用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车，购置数0辆，保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入9.9万元；年初结转和结余0万元；支出9.9万元，其中基本支出0万元，项目支出9.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出191.51万元，比上年决算数减少106.85万元，降低35.81%。主要原因是办公经费等减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费13.22万元，用于召开各项会议，人数120-150人，内容为各项工作及检查安排；开支培训费12万元，用于开展干部职工培训，人数24人，内容为干部职工外出参加培训开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是执行各项公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目10 个，共涉及资金392.94万元，占一般公共预算项目支出总额的22.41%。组织对2021年度征地和拆迁补偿资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“梳子铺乡2021年度部门整体支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2146.43万元，政府性基金预算支出9.9 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定符合本单位职能职责；项目管理较规范，预算执行率较好，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

其他资本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为392.94万元，执行数为392.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成购买日常办公电脑2台，保障单位各项工作的正常开展；二是完成各项村级项目建设资金支出。发现的主要问题及原因：一是年初预算中项目资金预算编制不够精确；二是财政资金监管力度仍有待提高。下一步改进措施：一是应更科学合理的编制预算，严格执行预算；二是进一步加强对项目资金的管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《梳子铺乡2021年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

依据零财绩〔2022〕1号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面对2021年本单位部门整体支出绩效开展了绩效评价工作。现将绩效评价工作有关情况报告如下：

一、预算执行情况

梳子铺乡人民政府2021年部门专项均实现绩效目标管理，年初预算数1529.06万元，全年预算数2146.43万元，全年执行数2146.43万元，全年预算均已执行到位。

二、绩效情况说明

（1）修缮水利设施：年度指标值为10条，实际完成值为10条，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经费已全部落实到位。

（2）民生临时救助：年度指标值为≥95件，实际完成值为102件，民生打卡成功率100%，所有补助发放及时，资金均发放到位。

2021年，我乡严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

三、存在的问题及原因分析

2021年本单位机构运行与事业建设稳步推进，预算执行过程中未出现较大的问题。但仍在不同程度存在不足：

（1）部分项目资金支付进度滞后。

（2）财政资金监管力度仍有待提高。

四、下一步改进措施

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、验收、资金拨付、绩效评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（3）加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。

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