邮亭圩镇2018年度

部门决算 

目录

第一部分  邮亭圩镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邮亭圩镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  邮亭圩镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邮亭圩镇单位概况

一、部门职责

   （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
   （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
   （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
   （4）保护各种经济组织的合法权益；
   （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
   （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
   （7）办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邮亭圩镇内设机构包括：党政综合办、社会事务办、劳保站、城建办、维稳办、应急办、司法所、组织人事办、纪检办、经济发展办、市场管理办、易地搬迁办、扶贫办、乡村振兴办、计生办、财政所。

（二）决算单位构成。邮亭圩镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、计生办服务中心、工交安全监督服务中心、农业林业水利服务中心、文化教育科体服务中心、社会保障和社会救助服务中心、城乡建设环保服务中心。

第二部分  邮亭圩镇2018年度部门决算表

见附件

第三部分  邮亭圩镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   邮亭圩镇2018年收入决算3570.37万元，支出决算3570.37万元，比上年收支决算增加331.06万元。变动的主要原因：年度执行中上级专项转移支付和乡镇工作人员调资增加较多及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

收入决算3570.37万元，其中：财政拨款入3570.37万元，占总收入的100%。

    三、支出决算情况说明

    支出决算3570.37万元，其中:基本支出2782.72万元,占总支出的77.9%。项目支出787.65万元，占总支出的22.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   财政拨款收入决算3570.37万元，财政拨款支出决算3570.37万元，比上年财政拨款收支决算增加331.06万元。变动的主要原因：年度执行中上级专项转移支付和乡镇工作人员调资增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

当年财政拨款支出3560.37万元,占当年总收入3570.36万元的99.72%。与上年决算数3239.31万元增加321.06万元,主要是年度执行中上级专项转移支付和乡镇工作人员调资增加较多及项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

当年财政拨款支出包括基本支出和项目支出，其中:财政拨款基本支出2782.72万元,占全年财政拨款支出的78.16%,财政拨款项目支出占全年财政拨款支出的777.65万元，占全年财政拨款支出的21.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

当年财政拨款支出3560.37万元比年初预算数2034.32万元增加1526.05万元,增加的主要原因是扶贫项目及资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    全年基本支出3519.34万元,工资福利支出1981.52万元,占基本支出的56.3%,商品服务支出760.17万元,占基本支出的21.6%,其它资本性支出777.65万元,占基本支出的22.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    当年财政拨款“三公”经费支出决算数44.04万元,相比较去年“三公经费”减少0.16万元，主要原因是接待和公务用车减少。“三公”经费支出情况：2018年因公出国支出为零，公务用车运行及维护19.45万元，公务接待支出24.59万元，公务用车比上年减少0.05万元，主要是因为公车改革。公务接待比上年减少0.11万元，主要是接待减少。比上年分别减少0.01%、0.01%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     当年“三公”经费财政拨款支出决算因公出国(境)费支出为0万元。公务用车购置支出及购置为0万元、保有公务车2辆，运行费支出19.45万元、公务接待费支出24.59万元,接待315批次及3185人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入10万元,支出10万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《零陵区财政局关于做好2018年度预算绩效评价工作的通知（零财绩[2018]14号）文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，找出了影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些绩效管理的经验，对于以后相似管理工作起到了一定的借鉴作用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。  2018年度机关运行经费支出801.2万元，比年初预算数增加0万元，增减0%。             

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额10 万元，其中：政府采购货物支出10万元。

    （三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；通用设备284 台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

邮亭圩镇政府2018年部门决算公开表格(1)