（一）2023年财政拨款收入情况。

2023年年初预算数总收入2300.86万元，包括一般公共预算拨款收入2300.86万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少202.35万元，主要是因为人员经费和公用经费收入减少。

（二）2023年财政拨款支出情况。

2023年本部门支出预算2300.86万元，其中，一般公共服务2300.86万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加（减少）202.35万元，主要是因为人员经费和公用经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2300.86万元，其中，一般公共服务支出2300.86万元，占100 %；具体安排情况如下：

1、基本支出。2023年年初本部门基本支出预算数1413万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2023年本部门项目支出预算887.86万元，

主要用于村级经费、公用支出、政府采购支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。本部门2023年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2023年财政专户管理资金支出情况说明

  2023年使用财政专户管理资金支出为0万元。本部门2023年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2023年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11万元（其中：购置费0万元、运行费11万元），公务接待费14万元。2023年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少0.71万元，其中公务接待费减少0.23万元，主要因为原因是厉行节俭，招待次数人数减少；公车运行费减少0.48万元，主要因为厉行节俭，公务车使用减少。

   七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共498.53万元。

2、政府采购情况。

2023年政府采购预算4.69万元，其中：货物类4.69万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

2023年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2300.86万元。

4、政府购买服务情况。

2023年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2023年本部门共有车辆2辆，其中：机关2辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2023年邮亭圩镇部门预算公开表格