一、部门预算单位构成

零陵区邮亭圩镇政府预算公开只有本级，没有其他预算单位， 纳入编制范围的预算单位仅含零陵区邮亭圩镇政府本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2024年本部门收入预算2,014.85万元，其中，一般公共预算拨款收 入2,014.85万元。收入较去年减少55.4万元，主要原因是人员经费 和公用经费收入减少。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,014.85万元，其中 ：一般公共服务支出649.84万元，文化旅游体育与传媒支出58.74  万元，社会保障和就业支出267.29万元，卫生健康支出68.45万元  ,城乡社区支出46.89万元，农林水支出923.63万元。支出较去年  减少55.4万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

三、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,014.85万元，其中 ：一般公共服务支出649.84万元，占32.25%；文化旅游体育与传媒 支出58.74万元，占2.92%；社会保障和就业支出267.29万元，占

13.27%；卫生健康支出68.45万元，占3.4%；城乡社区支出46.89万 元，占2.33%；农林水支出923.63万元，占45.84%。具体安排情况  如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,133.57万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 ,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算881.28万元，主 要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，

包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行 政运行支出152.79万元，主要用于基础设施维修、抛荒田整治、环 境整治等方面等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出728.49 万元，主要用于村干部、离任村干部工资等方面。等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费69.18万元 ,比上年预算增加69.18万元，增长100%，主要是厉行节俭、压缩 经费。

（二）“三公 ”经费预算：2024年本部门“三公 ”经费预算数 为18.4万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费

4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元  ),因公出国（境）费0万元。2024年“三公 ”经费预算较2023年  持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公 相关预算2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟  召开130次会议，人数10300人，内容为镇干部职工分工会、作风督 查会、春耕生产动员会、乡村振兴会等；培训费预算1万元，拟召  开20次培训，人数6540人，内容为支农政策培训、春风行动培训、 春耕生产培训、就业培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事  活动；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相 关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元  ,其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采 购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12 月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保 障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照  规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位 价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，

其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，

特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配 备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设 备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理 ,其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,014.85万元 ,基本支出1,133.57万元，单位项目支出881.28万元。具体绩效目 标详见报表。

六、名词解释

1、“三公 ”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置  及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按  规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公  务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保  险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅  费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2024年度零陵区邮亭圩镇政府部门预算