一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

邮亭圩镇人民政府预算编制包括独立核算机构2个：邮亭圩镇人民政府和邮亭圩镇财政所。独立编制单位7个，构成包括：政府、财政所、退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026年邮亭圩镇人民政府编制范围的二级预算单位包括邮亭圩镇人民政府和邮亭圩镇财政所等2个单位。

三、2026年部门预算情况说明

本部门核定编制数：1、邮亭圩镇人民政府189人，全额编制189人，实有人数127人，其中：在岗人员135人，停薪留职人员0人，离退休人员62人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2026年财政拨款收入情况

2026年年初预算数总收入2409.48万元，包括一般公共预算拨款收入2409.48万元（其中：本级正常预算2409.48万元，本级专项0万元，非税经费0万元，年初安排（上级补助）0万元，预估（上级补助）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加382.26万元，主要是人员经费和公用经费收入增加。

（二）2026年财政拨款支出情况

2026年本部门支出预算2409.48万元，其中，一般公共服务749.02万元，公共安全0万元，文化旅游体育与传媒支出59.24万元，社会保障和就业支出276.29万元，卫生健康支出76.64万元，城乡社区支出63.17万元，农林水支出1185.11万元，住房保障支出0万元，科学技术0万元，支出较去年增加382.26万元，主要是人员经费和公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2409.48万元，其中，一般公共服务749.02万元，占31.86%，文化旅游体育与传媒支出59.24万元，占2.46%，社会保障和就业支出276.29万元，占11.47%，卫生健康支出76.64万元，占3.18%，城乡社区支出63.17万元，占2.62%，农林水支出1185.11万元，占49.19%。具体安排情况如下：

（一) 基本支出。2026年年初本部门基本支出预算数1256.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二）项目支出。2026年本部门项目支出预算1153.08万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1、2026年邮亭圩镇人民政府按项目管理的工资福利支出2065.06万元，主要用于工资福利支出。

2、2026年邮亭圩镇人民政府按项目管理的商品和服务支出235.27万元，主要用于办公费、印刷费。

3、2026年邮亭圩镇人民政府按项目管理的对个人和家庭的补助109.15万元，主要用于对个人和家庭的补助。

五、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年无政府性基金拨款安排支出。

六、关于2026年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2026年无财政专户管理资金拨款安排支出。

七、关于2026年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明⠼/span>

2026年财政拨款安排“三公”经费预算数4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费4.4万元），公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算与2025年“三公”经费预算比较，比上年减少11万元，其中公车运行费相对持平；公务接待费减少11万元，主要因为厉行节俭，严格控制费用支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、劳务费、电费、会议费、专用材料购置费、租赁费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共235.27万元。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2026年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2409.48万元，其中：基本支出1256.4万元，项目支出1153.08万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2026年政府购买服务0万元，为电子政务内外网等专网维护费。(如有政府购买服务，需说明项目)

（五）国有资产占有使用情况

2026年本部门共有车辆2辆，其中：机关2辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、劳务费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和专项工作经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块预留在区本级的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按财政体制及基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。

2026年政府部门预算公开表(1)