一、部门基本情况

（一）主要职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻落实本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息化、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本镇卫生和健康工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

（二） 机构设置情况。

珠山镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、⠼font face="仿宋" >基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站及财政所。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区珠山镇政府机关（正科级）、敬老院及4个中心事业单位以及镇财政所（参公单位）。本部门核定编制数130名，其中：机关行政人员53名，参公人员11名，机关后勤服务人员4名，事业人员62名，全额编制130名，实有人数190名，其中：在职人员140人，退休人员50人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括本部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费.

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入2397.68万元，包括一般公共预算拨款收入2397.68万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少399.49万元，主要是社会保障和就业及农林水收入有所减少。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算2397.68万元，其中:一般公共服务支出990.07万元,社会保障就业支出425.21万元,卫生健康支出78.78万元，农林水支出800.63万元，住房保障支出103万元。较去年支出减少399.49万元，主要是社会保障和就业及农林水收入有所减少

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2397.68万元，其中:一般公共服务支出990.07万元,占41.29%，社会保障就业支出425.21万元,占17.73%，卫生健康支出78.78万元，占3.29%，农林水支出800.63万元，占33.39%，住房保障支出103万元，占4.3%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2022年本部门基本支出预算数1479万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救济、离退休费等人员经费。其中：

（1）工资福利支出1225万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭补助支出254万元，包括离退休费、社会福利和救济等。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算918.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）2022年乡镇办事处珠山镇村级经费800.63万元，主要用于村级运转、在职及离任村干部报酬及服务群众专项经费和基础党员培训开支。

（2）2022年珠山镇非税收入预算支出19万元，主要用于政府日常运转开支。

（3）珠山镇2022年乡镇办事处财政运行预算公用经费62.5万元，主要用于政府日常运转开支，包括公务接待费、公车运行维护费，会议费、办公设备购置费，差旅费、电费、办公费等支出。

（4）珠山镇2022年乡镇办事处财政运行预算缺编补助8万元，主要用于工资福利支出。

（5）珠山镇2022年乡镇办事处财政运行预算小车经费4.4万元，主要用于公务车的运行和维护开支。

（6）珠山镇2022年乡镇办事处财政运行预算遗补费24.15万元，主要用于政府退休死亡人员的遗属生活补助支出。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门无政府性基金安排的支出，支出预算为0万元。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

2022年本部门无财政专户管理安排的支出，支出预算为0万元。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数36.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.4万元（其中：购置费0万元、运行费12.4万元），公务接待费24万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少4.1万元，其中公务接待费减少2万元，主要因为厉行节约，压缩“三公”开支，公车运行费减少2.1万元，主要因为公务用车更规范。2022年“三公”经费预算在2021年的基础上略有减少，主要参考2021年实际开支数,,在公务用车购置及运行费和公务接待费预算上有所调整。

⠼/span>七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年珠山镇使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、劳务费、其他商品服务支出等共238.43万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算4万元，其中：货物类4万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

珠山镇人民政府2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2397.68万元。

4、政府购买服务情况。

珠山镇人民政府2022年政府购买服务0万

5、国有资产占有使用情况

2022年珠山镇政府本部门共有公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

珠山镇2022年度部门预算编报说明珠山镇部门预算表