2021年度珠山镇人民政府部门决算_财政信息

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索引号:	431102009/2022-00149	发文日期:	2022-09-05	发布机构:	零陵区珠山镇
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:
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2021年度珠山镇人民政府部门决算

2022-08-30 09:51

来源：珠山镇人民政府

发布机构：零陵区珠山镇

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2021年度

珠山镇人民政府部门决算

第一部分珠山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

珠山镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻落实本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

（五）负责本镇农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息化、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

（六）贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本镇卫生和健康工作。

（七）负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（八）充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）负责本镇纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（十）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

珠山镇2021年度在职在岗人员148人，退休人员55个，遣补人员25人。独立核算机构2个：珠山镇政府和珠山镇财政所。独立编制单位7个。部门决算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、综合执法大队、退役军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

人员情况。2021年本单位年未在职实有人数148人，人数与上年持平。

（二）决算单位构成。

珠山镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠山镇人民政府单位本级以及财政所、综合执法大队、退役军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：珠山镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3837.73	一、一般公共服务支出	31	681.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.76	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	215.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	168.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	489.36
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	107.59
	12		十二、农林水支出	42	2135.45
	13		十三、交通运输支出	43	15.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	116.18
	23		二十三、其他支出	53	15.99
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2.4
本年收入合计	27	3947.49	本年支出合计	57	3947.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3947.49	总计	60	3947.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	珠山镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3947.49	3947.49
201	一般公共服务支出	681.63	681.63
20101	人大事务	10.22	10.22
2010199	其他人大事务支出	10.22	10.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.28	578.28
2010301	行政运行	578.28	578.28
20106	财政事务	84.15	84.15
2010601	行政运行	74.20	74.20
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50
2010699	其他财政事务支出	9.45	9.45
20107	税收事务	8.98	8.98
2010701	行政运行	8.98	8.98
205	教育支出	215.76	215.76
20502	普通教育	215.76	215.76
2050299	其他普通教育支出	215.76	215.76
207	文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
208	社会保障和就业支出	489.36	489.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.67	46.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.67	46.67
20802	民政管理事务	38.34	38.34
2080208	基层政权建设和社区治理	38.34	38.34
20805	行政事业单位养老支出	237.05	237.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.78	228.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.27	8.27
20807	就业补助	33.87	33.87
2080799	其他就业补助支出	33.87	33.87
20808	抚恤	39.52	39.52
2080801	死亡抚恤	30.52	30.52
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00
20819	最低生活保障	23.10	23.10
2081901	城市最低生活保障金支出	23.10	23.10
20820	临时救助	16.21	16.21
2082001	临时救助支出	16.21	16.21
20821	特困人员救助供养	9.22	9.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.22	9.22
20828	退役军人管理事务	28.08	28.08
2082850	事业运行	28.08	28.08
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30
212	城乡社区支出	107.59	107.59
21205	城乡社区环境卫生	10.56	10.56
2120501	城乡社区环境卫生	10.56	10.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.03	97.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.57	53.57
2120804	农村基础设施建设支出	43.46	43.46
213	农林水支出	2,135.45	2,135.45
21301	农业农村	226.91	226.91
2130104	事业运行	200.32	200.32
2130199	其他农业农村支出	26.59	26.59
21303	水利	22.20	22.20
2130301	行政运行	18.00	18.00
2130399	其他水利支出	4.20	4.20
21305	扶贫	141.46	141.46
2130599	其他扶贫支出	141.46	141.46
21307	农村综合改革	1,391.80	1,391.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,330.80	1,330.80
21399	其他农林水支出	353.08	353.08
2139999	其他农林水支出	353.08	353.08
214	交通运输支出	15.02	15.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.02	15.02
2140402	对农村道路客运的补贴	15.02	15.02
224	灾害防治及应急管理支出	116.18	116.18
22401	应急管理事务	107.18	107.18
2240104	灾害风险防治	107.18	107.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.00	9.00
229	其他支出	15.99	15.99
22960	彩票公益金安排的支出	10.33	10.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.33	10.33
22999	其他支出	5.66	5.66
2299999	其他支出	5.66	5.66
234	抗疫特别国债安排的支出	2.40	2.40
23402	抗疫相关支出	2.40	2.40
2340299	其他抗疫相关支出	2.40	2.40

支出决算表
							公开03表
部门：珠山镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3947.49	3255.83	691.66
201	一般公共服务支出	681.63	675.63	6.00
20101	人大事务	10.22	10.22
2010199	其他人大事务支出	10.22	10.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.28	578.28
2010301	行政运行	578.28	578.28
20106	财政事务	84.15	84.15
2010601	行政运行	74.20	74.20
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50
2010699	其他财政事务支出	9.45	9.45
20107	税收事务	8.98	2.98	6.00
2010701	行政运行	8.98	2.98	6.00
205	教育支出	215.76	215.76
20502	普通教育	215.76	215.76
2050299	其他普通教育支出	215.76	215.76
207	文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
208	社会保障和就业支出	489.36	489.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.67	46.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.67	46.67
20802	民政管理事务	38.34	38.34
2080208	基层政权建设和社区治理	38.34	38.34
20805	行政事业单位养老支出	237.05	237.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.78	228.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.27	8.27
20807	就业补助	33.87	33.87
2080799	其他就业补助支出	33.87	33.87
20808	抚恤	39.52	39.52
2080801	死亡抚恤	30.52	30.52
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00
20819	最低生活保障	23.10	23.10
2081901	城市最低生活保障金支出	23.10	23.10
20820	临时救助	16.21	16.21
2082001	临时救助支出	16.21	16.21
20821	特困人员救助供养	9.22	9.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.22	9.22
20828	退役军人管理事务	28.08	28.08
2082850	事业运行	28.08	28.08
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30
212	城乡社区支出	107.59		107.59
21205	城乡社区环境卫生	10.56		10.56
2120501	城乡社区环境卫生	10.56		10.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.03		97.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.57		53.57
2120804	农村基础设施建设支出	43.46		43.46
213	农林水支出	2,135.45	1,579.11	556.34
21301	农业农村	226.91	226.91
2130104	事业运行	200.32	200.32
2130199	其他农业农村支出	26.59	26.59
21303	水利	22.20	4.20	18.00
2130301	行政运行	18.00		18.00
2130399	其他水利支出	4.20	4.20
21305	扶贫	141.46	10.46	131.00
2130599	其他扶贫支出	141.46	10.46	131.00
21307	农村综合改革	1,391.80	984.46	407.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,330.80	984.46	346.34
21399	其他农林水支出	353.08	353.08
2139999	其他农林水支出	353.08	353.08
214	交通运输支出	15.02	15.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.02	15.02
2140402	对农村道路客运的补贴	15.02	15.02
224	灾害防治及应急管理支出	116.18	107.18	9.00
22401	应急管理事务	107.18	107.18
2240104	灾害风险防治	107.18	107.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.00		9.00
229	其他支出	15.99	5.66	10.33
22960	彩票公益金安排的支出	10.33		10.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.33		10.33
22999	其他支出	5.66	5.66
2299999	其他支出	5.66	5.66
234	抗疫特别国债安排的支出	2.40		2.40
23402	抗疫相关支出	2.40		2.40
2340299	其他抗疫相关支出	2.40		2.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：珠山镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,837.73	一、一般公共服务支出	33	681.63	681.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	215.76	215.76
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	168.11	168.11
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.36	489.36
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	107.59	10.56	97.03
	12		十二、农林水支出	44	2,135.45	2,135.45
	13		十三、交通运输支出	45	15.02	15.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	116.18	116.18
	23		二十三、其他支出	55	15.99	5.66	10.33
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.40		2.40
本年收入合计	27	3,947.49	本年支出合计	59	3,947.49	3,837.73	109.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,947.49	总计	64	3,947.49	3,837.73	109.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠山镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	3837.73	3255.83	581.9
201	一般公共服务支出	681.63	675.63	6.00
20101	人大事务	10.22	10.22
2010199	其他人大事务支出	10.22	10.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.28	578.28
2010301	行政运行	578.28	578.28
20106	财政事务	84.15	84.15
2010601	行政运行	74.20	74.20
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50
2010699	其他财政事务支出	9.45	9.45
20107	税收事务	8.98	2.98	6.00
2010701	行政运行	8.98	2.98	6.00
205	教育支出	215.76	215.76
20502	普通教育	215.76	215.76
2050299	其他普通教育支出	215.76	215.76
207	文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.11	168.11
208	社会保障和就业支出	489.36	489.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.67	46.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.67	46.67
20802	民政管理事务	38.34	38.34
2080208	基层政权建设和社区治理	38.34	38.34
20805	行政事业单位养老支出	237.05	237.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.78	228.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.27	8.27
20807	就业补助	33.87	33.87
2080799	其他就业补助支出	33.87	33.87
20808	抚恤	39.52	39.52
2080801	死亡抚恤	30.52	30.52
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00
20819	最低生活保障	23.10	23.10
2081901	城市最低生活保障金支出	23.10	23.10
20820	临时救助	16.21	16.21
2082001	临时救助支出	16.21	16.21
20821	特困人员救助供养	9.22	9.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.22	9.22
20828	退役军人管理事务	28.08	28.08
2082850	事业运行	28.08	28.08
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30
212	城乡社区支出	10.56		10.56
21205	城乡社区环境卫生	10.56		10.56
2120501	城乡社区环境卫生	10.56		10.56
213	农林水支出	2,135.45	1,579.11	556.34
21301	农业农村	226.91	226.91
2130104	事业运行	200.32	200.32
2130199	其他农业农村支出	26.59	26.59
21303	水利	22.20	4.20	18.00
2130301	行政运行	18.00		18.00
2130399	其他水利支出	4.20	4.20
21305	扶贫	141.46	10.46	131.00
2130599	其他扶贫支出	141.46	10.46	131.00
21307	农村综合改革	1,391.80	984.46	407.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,330.80	984.46	346.34
21399	其他农林水支出	353.08	353.08
2139999	其他农林水支出	353.08	353.08
214	交通运输支出	15.02	15.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.02	15.02
2140402	对农村道路客运的补贴	15.02	15.02
224	灾害防治及应急管理支出	116.18	107.18	9.00
22401	应急管理事务	107.18	107.18
2240104	灾害风险防治	107.18	107.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.00		9.00
229	其他支出	5.66	5.66
22999	其他支出	5.66	5.66
2299999	其他支出	5.66	5.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：珠山镇人民政府单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,258.78	302	商品和服务支出	794.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	486.09	30201	办公费	299.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	121.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.26	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	339.67	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	30206	电费	28.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	56.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.72	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	62.40	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,202.28	30215	会议费	9.77	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	17.49	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.80	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	885.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	152.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	70.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	34.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	62.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.42	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.24
30399	其他对个人和家庭的补助	218.76	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	75.42
人员经费合计		2,461.06	公用经费合计					794.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠山镇人民政府

公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.5		14.5		14.5	26	25.91		8.42		8.42	17.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠山镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0.00	109.76	0.00	0.00	109.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.03	0.00	0.00	97.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	97.03	0.00	0.00	97.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.57	0.00	0.00	53.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	43.46	0.00	0.00	43.46	0.00
229	其他支出	0.00	10.33	0.00	0.00	10.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.33	0.00	0.00	10.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：珠山镇人民政府

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3947.49万元。与上年相比，增加94.34万元，增长2%，主要是因为政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3947.49万元，其中：财政拨款收入3947.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3947.49万元，其中：基本支出3255.83万元，占82%；项目支出691.66万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3947.49万元，与上年相比，增加94.34万元,增长2%，主要是因为政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3837.73万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出减少15.27万元，减少0.3%，主要是因为人员异动，项目建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3837.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出681.63万元，占18%；教育（类）支出215.76万元，占5.6%;文化旅游体育与传媒支出168.11万元，占4%；社会保障和就业支出489.36万元，占13%；城乡社区支出10.56万元，占0.2%；农林水支出2135.45万元，占55%；交通运输支出15.02万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出116.18万元，占3%；其他支出5.66万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2797.17万元，支出决算数为3947.49万元，完成年初预算的141%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为581.52万元，支出决算为681.63万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微增加。

2、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为260.98万元，支出决算为168.11万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭和财政开支减少。

3、社会保障和就业支出

年初预算为723.53万元，支出决算为489.36万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭和财政开支减少。

4、卫生健康支出

年初预算为79.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：可能未涉及该科目。

5、农林水利支出

年初预算为1151.61万元，支出决算为2135.45万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微增加。

6、教育支出

年初预算为0，支出决算为215.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

7、城乡社区支出

年初预算为0，支出决算为107.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

8、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0，支出决算为116.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

9、其他支出

年初预算为0，支出决算为15.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

10、抗疫国债特别安排的支出

年初预算为0，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3255.83万元，其中：人员经费2461.06万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费794.77万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元，支出决算为25.91万元，完成预算的64%，其中：

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为17.49万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车运行维护费支出预算为14.5万元，支出决算为8.42万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.49万元，占67%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.42万元，占32%。其中：

1、公务接待费支出决算为17.49万元，，主要是上下级检查、工作而发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.42万元，其中：公务用车运行维护费8.42万元，主要是公车保险、油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入109.76万元；年初结转和结余0万元；支出109.76万元，其中基本支出0万元，项目支出109.76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

2、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出794.77万元，比年初预算数增加410.58万元，增长52%。主要原因是：机关日常运行经费开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.77万元，用于召开各项会议，人数20-150人次不等，内容为安排各项工作及检查；开支培训费2.89万元，用于开展干部职工培训，人数20人次，内容为干部职工外出参加培训所产生的开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目52 个，共涉及资金691.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度珠山镇人民政府无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“珠山镇人民政府2021年度部门整体支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2774.67万元，其他资金22.5万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定符合本单位职能职责；项目管理较规范，预算执行率较好，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为691.99万元，执行数为691.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施及公用设施建设与管理，加快发展农村公共交通，畅通群众出行“最后一公里”，全面改善乡村人居环境，完成各项村级项目建设资金支出；二是财政资金管理方面。依法依规使用各种资金，建立村级资金使用台账。加强项目资金管理。发现的主要问题及原因：一是年初预算中项目资金预算编制不够精确；二是财政资金监管力度仍有待提高。下一步改进措施：一是应更科学合理地编制预算，严格执行预算；二是进一步加强对项目资金的管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《珠山镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告》见第五部分 “附件”。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	城乡社区支出
主管部门	永州市人民政府				实施单位	零陵区珠山镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		107.59	107.59	107.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				107.59
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	整体目标保证全镇城乡社区环境卫生，以及国有土地使用权出让收入安排的支出，确保人民正常生活运转，保障全镇人民的生命财产安全，使全镇人民美好幸福生活。				指标一：发生基本支出107.59万元，保证了镇机关充分履行其职责职能。保障全镇8万人口生命安全，保护了人民生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购垃圾桶	1000个	1000个	5	5
			锰业尾渣库抢险	1处	1处	5	5
			地质灾害治理工程	3处	3处	5	5
		质量指标	达到维修、新建标准	新建标准	达到维修、新建标准	10	10
		时效指标	按时完成职责职能	按时	按时完成了镇机关职责职能	10	9
		成本指标	购买垃圾桶支出	10万元	10万元	5	5
			锰业尾渣库抢险	200/米	200/米	5	5
			地质灾害治理工程	200/米	200/米	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有土地使用权出让收入	增加	完成	5	5
		社会效益指标	保证全镇辖区的卫生情况	100%	100%	5	5
		社会效益指标	保障正常生产生活和社会稳定	保障	保障了正常生产生活和社会稳定	5	5
		生态效益指标	确保生态环境良好	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	民生改善工作有重大突破，实现改善民生工作长远发展	可持续	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	9
总分						100	97

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	其他扶贫支出
主管部门	永州市人民政府				实施单位	零陵区珠山镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		131	131	131	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				131
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	整体目标 1、用水总量严格控制，水体水质持续好转，水域岸线有效管理与保护； 1、保证全镇小型水库、水渠正常运转，保障全镇粮食增收增产； 2、保证本年度汛期安全，让人民生命财产安全得到保障； 3、本年度预警广播、防汛卡、雨量水位站的正常运行。				指标一：发生基本支出131万元，保证了镇机关充分履行其职责职能。保障全镇8万人口安全度汛，保护了人民生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	藕塘维修	2口	2口	5	5
			河流、水渠维修	6处	6处	5	5
			水源保护	2处	2处	5	5
			道路维修	5条	5条	5	5
		质量指标	达到维修、新建标准	维修标准	达到新修、新建标准	5	5
		时效指标	按时完成职责职能	按时	按时完成了镇机关职责职能	5	4
		成本指标	藕塘维修标准	2万元/口	2万元/口	5	5
			河流、水渠维修标准	100/米	100/米	5	5
			水源保护标准	150/米	150/米	5	5
			道路维修	200/米	200/米	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	年粮食增收	100万千克	100万千克	6	5
		社会效益指标	保证辖区正常农业灌溉	100%	100%	6	6
		社会效益指标	保障正常生产生活和社会稳定	保障	保障了正常生产生活和社会稳定	6	6
		生态效益指标	确保水体水质良好	100%	100%	6	6
		可持续影响指标	严格控制用水总量	100%	100%	6	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	10
总分						100	98

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府人民代表大会除各项基本支出及其他项目支出以外的其他人大事务支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府及其相关机构的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映政府财政事务方面的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映政府财政事务方面除各项基本支出及其他项目支出以外的其他财政事务方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映政府税收征管方面的基本支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映政府教育事务除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于普通教育方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映政府在新闻出版、电影等方面除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府除文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位其他开支的养老方面离退休经费的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：

反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映退役军人事务事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映政府用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映政府用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府用于水利方面的基本支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于水利方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十六、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

第五部分

附件

2021年度零陵区珠山镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻落实本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理

权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息化、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本镇卫生和健康工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

2．机构情况

珠山镇政府独立核算机构2个：珠山镇政府和珠山镇财政所。独立编制单位7个。部门决算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、综合执法大队、退役军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

3．人员情况

2021年本部门核定编制数150人，全额编制150人。实有人数198人，其中：在职人员148人，离休人员0人，退休人员50人。

2021年度整体支出绩效目标：

目标1：乡镇经济发展，全面建成小康社会

目标2：基础设施及公用设施建设与管理，加快发展农村公共交通，畅通群众出行“最后一公里”，全面改善乡村人居环境

目标3：改善民生，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面.

目标4：财政资金管理方面。依法依规使用各种资金，建立村级资金使用台账。加强项目资金管理。

二、一般公共预算支出情况

本单位2021年度预算总支出2797.17万元，其中基本支出2757.17万元（工资福利支出1357.26万元、对个人家庭补助支出989.33万元，商品和服务支出410.58万元），项目支出40万元。2021年决算总支出3947.49万元，其中基本支出3255.83万元（工资福利支出1258.78万元、对个人家庭补助支出1202.28万元，商品和服务支出794.77万元），项目支出691.66万元。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品和服务支出。基本支出2021年预算数2757.17万元，实际发生数为3255.83万元，增加支出498.66万元，增幅18.08%，主要是个人家庭补助支出和商品和服务支出等。其中工资福利支出1258.78万元，较预算减少98.48万元，减幅7.26%，主要是人员调出和退休；对个人和家庭补助支出1202.28万元，较预算增加212.95万元，增幅21.52%，主要是退休人员增多；商品和服务支出794.77万元，较预算增加384.19万元，增幅93.57%，主要是劳务费、委托业务费和其他商品服务支出的增加。

（二）项目支出情况

2021年度区级专项资金共计619.66万元（实际下达为619.66万元，具体情况如下：1、城乡社区支出107.59万元；2、冬修五小水利资金24万元；3、其他扶贫支出131万元；4、对村级公益事业建设的补助61万元；5、对村民委员会和村党支部的补助346.34万元；6、灾害防治及应急管理支出9万元；7、用于社会福利的彩票公益金支出10.33；8、一线防疫工作人员防疫材料费2.4万元

三、政府性基金预算支出情况

本部门2021年政府性基金支出109.76万元，主要用于征地和拆迁补偿支出53.57万元，农村基础设施建设支出43.46万元，彩票公益金安排的支出10.33万元和其他抗疫相关支出2.4万元。

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

2021年，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，自评得分：98分。主要绩效如下：

1.概述项目绩效目标完成情况。

年初，就各项专项经费的使用情况，多次召开专门会议，研究安排专项经费的使用，严格控制审批程序和专项经费的使用，确保经费正确使用方向。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

一是专项资金下拨，我单位严格按照“一支笔”审批制度，凡涉及经费收、管、用方面的重大问题，都要经党组会集体讨论决定，严格经费开支范围和渠道，每年定期向经审委员会报告年度经费预算执行情况，自觉接受监督；二是设立项目科学管理制度，成立了以单位负责人为组长的项目管理小组，制定了项目实施方案、项目进度表，在具体实施过程中按照实施方案和项目进度表有条不紊地开展工作，做到了事前决策、事中监管、事后验收，保障了项目的顺利完成。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门整体

本单位整体支出稍高于按季度支出的平均水平，季度的支出水平较高，但整体项目实施符合年初计划的进度安排。

七、下一步改进措施

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

九、其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

区级预算单位名称	永州市零陵区珠山镇人民政府
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2797.17	3947.49		3947.49	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2774.67					其中：基本支出：3255.83
	政府性基金拨款：					项目支出：691.66
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：22.5
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：乡镇经济发展，全面建成小康社会目标2：基础设施及公用设施建设与管理，加快发展农村公共交通，畅通群众出行“最后一公里”，全面改善乡村人居环境目标3：改善民生，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面. 目标4：财政资金管理方面。依法依规使用各种资金，建立村级资金使用台账。加强项目资金管理。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成电子产业园一座		1座	1座	5	5
			…村组道路修建硬化…		10公里	10.5公里	5	5
			加强环境治理建设，投资购买垃圾桶		1000个	1000个	5	5
			对相应的村进行财务抽查。		2个	2个	5	5
		质量指标	全面建成小康型社		建成	已完成	5	5
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5
			个各建立建议修改为级资金使用台账		建立	已完成	5	5
		时效指标	惠农减负，按程序及时将惠农补贴资金发放到位		及时	已完成	5	5
		成本指标	部门预算总支出		3947.49	3947.49	5	5
		成本指标	投资购买垃圾桶总支出		10万元	10.56万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	大力发展农业，增加农民收入。		增加	已完成	10	9
		社会效益指标	础设施建设稳步推进，改善条件		改善	完成	5	5
		社会效益指标	深化为人民服务宗旨，切实解决人民群众的实际困难		解决	完成	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	民生改善工作有重大突破，实现改善民生工作长远发展		可持续	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各项工作稳步落实，提高群众满意度		98%	95%	10	9
总分							100	97

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