2024年度零陵区人力资源和社会保障局部门决算_财政信息

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索引号:	431102009/2025-01059	发文日期:	2025-09-16	发布机构:	零陵区人社局
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2024年度零陵区人力资源和社会保障局部门决算

2025-09-16 10:04

来源：零陵区人社局

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2024年度零陵区人力资源和社会保障局部门决算

第一部分零陵区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分零陵区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查;对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责政府机关、事业单位工资收入分配综合管理;组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;综合管理全区专业技术人员队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成童工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

零陵区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门核定编制数76人，全额编制76人，实有人数75人，其中：在岗人员75人，停薪留职人员0人，离退休人员33人。4个副科级单位、3个股级单位、内设股室12个分别为：办公室、劳动人事争议仲裁股、人事教育股、就业促进与失业保险股、事业单位管理股、劳资福利股、养老保险股、工伤保险股、考核事务办、社会保险基金监管股、劳动关系股、农民工工作股（劳动监察股）。

（二）决算单位构成

零陵区人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、零陵区人力资源和社会保障局本级 2、区劳动人事争议仲裁院 3、区企业用工服务管理中心 4、区人力资源服务管理中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1924.19	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	231.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1638.25
	9		九、卫生健康支出	39	31.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	20.69
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1924.19	本年支出合计	57	1924.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1924.19	总计	60	1924.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1924.19	1924.19
205	教育支出	1.80	1.80
20503	职业教育	1.80	1.80
2050303	技校教育	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	231.95	231.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	231.95	231.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	231.95	231.95
208	社会保障和就业支出	1638.25	1638.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	726.63	726.63
2080101	行政运行	726.03	726.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20802	民政管理事务	9.24	9.24
2080201	行政运行	9.24	9.24
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90
20807	就业补助	840.79	840.79
2080701	就业创业服务补贴	4.00	4.00
2080799	其他就业补助支出	836.79	836.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
210	卫生健康支出	31.50	31.50
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50
229	其他支出	20.69	20.69
22999	其他支出	20.69	20.69
2299999	其他支出	20.69	20.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1924.19	853.76	1070.43
205	教育支出	1.80	1.80
20503	职业教育	1.80	1.80
2050303	技校教育	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	231.95	20.00	211.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	231.95	20.00	211.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	231.95	20.00	211.95
208	社会保障和就业支出	1638.25	800.38	837.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	726.63	726.03	0.60
2080101	行政运行	726.03	726.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60		0.60
20802	民政管理事务	9.24	9.24
2080201	行政运行	9.24	9.24
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90
20807	就业补助	840.79	3.52	837.28
2080701	就业创业服务补贴	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	836.79	3.52	833.28
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
210	卫生健康支出	31.50	31.50
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50
229	其他支出	20.69	0.09	20.60
22999	其他支出	20.69	0.09	20.60
2299999	其他支出	20.69	0.09	20.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1924.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1.80	1.80
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	231.95	231.95
	8		八、社会保障和就业支出	40	1638.25	1638.25
	9		九、卫生健康支出	41	31.50	31.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	20.69	20.69
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1924.19	本年支出合计	59	1924.19	1924.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1924.19	总计	64	1924.19	1924.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1924.19	853.76	1070.43
205	教育支出	1.80	1.80
20503	职业教育	1.80	1.80
2050303	技校教育	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	231.95	20.00	211.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	231.95	20.00	211.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	231.95	20.00	211.95
208	社会保障和就业支出	1638.25	800.38	837.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	726.63	726.03	0.60
2080101	行政运行	726.03	726.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60		0.60
20802	民政管理事务	9.24	9.24
2080201	行政运行	9.24	9.24
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90
20807	就业补助	840.79	3.52	837.28
2080701	就业创业服务补贴	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	836.79	3.52	833.28
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
210	卫生健康支出	31.50	31.50
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50
229	其他支出	20.69	0.09	20.60
22999	其他支出	20.69	0.09	20.60
2299999	其他支出	20.69	0.09	20.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	701.60	302	商品和服务支出	134.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	410.10	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	164.49	30203	咨询费	8.52	310	资本性支出
30106	伙食补助费	20.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.53	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.97	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.50	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	23.13	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.80	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.25
人员经费合计		719.00	公用经费合计					134.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：永州市零陵区人力资源和社会保障局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.97					7.97	7.97					7.97
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,924.19万元。与上年相比，收、支总计各增加118.28万元，增长6.55%。主要原因是就业资金及过路资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,924.19万元，其中：财政拨款收入1,924.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,924.19万元，其中：基本支出853.76万元，占44.37%；项目支出1,070.43万元，占55.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,924.19万元,与上一年度相比增加374.86万元，增长24.19%。主要原因是就业资金及过路资金增加。

2024年度财政拨款支出总计1,924.19万元。与上一年度相比增加374.86万元，增长24.19%。主要原因是就业资金及过路资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,924.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加374.86万元，增长24.19%。主要是因为就业资金及过路资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,924.19万元，主要用于以下方面：教育支出1.8万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出231.95万元，占12.05%；社会保障和就业支出1,638.25万元，占85.14%；卫生健康支出31.5万元，占1.64%；其他支出20.69万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,579.59万元，支出决算数为1,924.19万元，完成年初预算的121.82%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为231.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为420万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为531.23万元，支出决算为726.03万元，完成年初预算的136.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.1万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为200万元，支出决算为4万元，完成年初预算的2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为330万元，支出决算为836.79万元，完成年初预算的253.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.94万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的62.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.32万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出853.76万元，其中：

人员经费719万元，占基本支出的84.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.77万元，占基本支出的15.79%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.24万元，增长3.1%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是业务检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，零陵区人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.24万元，增长3.1%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是业务检查增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

零陵区人力资源和社会保障局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

零陵区人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出134.77万元，比上年度决算数增加52.55万元，增长63.91%。主要原因是：部分资金功能科目为行政运行，实际用于部分项目支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.44万元，召开全区就业社保业务骨干培训，人数59人，内容为就业社保方面相关政策解读；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额216.65万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.08万元。授予中小企业合同金额216.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，零陵区人力资源和社会保障局以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金1070.43万元。其中，一般公共预算项目7个1070.43万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2007万元，执行数1924.19万元，完成预算的95.87%，绩效自评得分99.59分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：1、项目支出预算执行率整体水平较高，但因公用经费少，导致很多工作开展困难。
2、预算编制工作精准度有待提高。预算编制常因财政资金紧张和不足，不能及时拨付到位。。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算编制合理性；积极与财政部门衔接，保障预算资金及时到位，提高预算执行度。

（三）评价结果应用情况。

无。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年整体支出绩效自评报告（局机关）

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第一部分 零陵区人力资源和社会保障局概况

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