第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计1,420.1万元。与上年相比，减少1,262.53万元，减少47.06%。主要原因是部分就业资金未到，所以收入减少较多。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计1,420.1万元，其中：财政拨款收入1,420.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计1,420.1万元，其中：基本支出161.45万元，占11.37%；项目支出1,258.64万元，占88.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计1,420.1万元。与上一年度相比减少1,251.83万元，降低46.85%。主要原因是部分就业资金未到，所以收入减少较多。 

2024年度财政拨款支出总计1,420.1万元。与上一年度相比减少1,251.83万元，降低46.85%。主要原因是部分就业资金在2025年1月到位，所以本年支出减少较多。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出1,420.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,251.83万元，降低46.85%。主要是因为部分就业资金在2025年1月到位，所以本年支出减少较多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出1,420.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,407.19万元，占99.09%；卫生健康支出6.86万元，占0.48%；农林水支出4.51万元，占0.32%；其他支出1.54万元，占0.11%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,976.63万元，支出决算数为1,420.1万元，完成年初预算的71.84%，其中： 

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为108.21万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金在公共就业服务和职业技能鉴定机构科目下面。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为43.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金在社会保险经办机构科目下面。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为14.43万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初做了12人预算,实际1-10月只有11人。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项） 

年初预算为56万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的27.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分资金在其他就业补助支出科目下面。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为166万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金在其他就业补助支出科目下面。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项） 

年初预算为430万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分资金在其他就业补助支出科目下面。 

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项） 

年初预算为450万元，支出决算为88.1万元，完成年初预算的19.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分资金在其他就业补助支出科目下面。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金较小且无法预计,年初未做预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 

年初预算为910万元，支出决算为984.02万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科目就业资金也在其他就业补助支出科目下面。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为1.24万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的57.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金在行政事业单位医疗和社会保险经办机构科目下面。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金在行政单位医疗科目下面。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：奖补资金根据工作绩效完成情况批复,不做预算。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金在社会保险经办机构科目下面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.45万元，其中： 

人员经费148.76万元，占基本支出的92.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费12.69万元，占基本支出的7.86%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，与上年相比减少0.22万元，降低18.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定执行，厉行节约，减少不必要的工作交流 ，决算数小于上年数的主要原因是单位严格按照规定执行，厉行节约，减少不必要的工作交流。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，永州市零陵区就业服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，与上年相比减少0.22万元，降低18.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定执行，厉行节约，减少不必要的工作交流 ，决算数小于上年数的主要原因是单位严格按照规定执行，厉行节约，减少不必要的工作交流。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

永州市零陵区就业服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

永州市零陵区就业服务中心2024年度机关运行经费支出12.69万元，比上年度决算减少1.2万元，下降8.64%。主要原因是：单位严格按照规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额21.47万元，其中：政府采购货物支出21.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，永州市零陵区就业服务中心以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目13个，共涉及资金1420.1万元。其中，一般公共预算项目13个1420.1万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。 

2024年度整体支出全年预算数1976.63万元，执行数1420.1万元，完成预算的71.84%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全区新增农村劳动力转移就业5112人，完成全年目标任务5000人的102.24%。失业保险参保人数2.53万人，完成全年目标任务2.47万人的102.42%。大力推进充分就业社区建设，确保了全区零就业家庭动态清零。发现的主要问题及原因：财政支付不及时，资金支付流程耗时长。下一步改进措施：在下一阶段工作中，结合往年预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学合理编制预算，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。 

（三）评价结果应用情况。 

我单位2024年整体部门绩效自评得分100分，就业资金项目自评得分100分，失业保险工作经费得分100分，担保贷款奖补资金项目自评得分100分。与当年决算报告一同公开。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2024年度区就业服务中心预算部门绩效自评