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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2024-00495 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区统计局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2023年度零陵区统计局部门决算
目 录
第一部分 零陵区统计局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 零陵区统计局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。 （二）制订并组织实施全区统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。 （三）指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。 （四）为区委、区人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。 （五）统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。（六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。 （七）组织协调全区城市、农村、企业调查工作，负责全区粮食和生猪监测工作。 （八）指导全区统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业人员资格认定工作；指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。 （九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
零陵区统计局内设机构包括：零陵区统计局为区政府工作部门，内设机构4个：办公室、综合业务股、法规督查股、农业股，下属全额拨款公益一类事业单位4个：城乡社会经济调查队（副科级、参公管理）、普查办公室（参公管理）、电子计算站、社情民意调查中心。零陵区统计局内设机构包括：本部门共有编制人数26人，2023年实有在岗人员26名：其中公务员及参照公务员管理人员16名、工勤人员2名，事业人员8名。离退休人员9名。
（二）决算单位构成
零陵区统计局无下属单位，因此，零陵区统计局2023年单位决算即零陵区统计局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
650.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
504.63 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
33.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
29.54 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.59 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1.55 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
132.86 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
683.16 |
本年支出合计 |
58 |
683.16 |
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
683.16 |
总计 |
62 |
683.16 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
683.16 |
650.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.07 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.63 |
471.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.07 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
471.56 |
471.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
263.82 |
263.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
120.25 |
120.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
69.49 |
69.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.07 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.07 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.54 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
132.86 |
132.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
132.86 |
132.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
132.86 |
132.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
683.16 |
342.57 |
340.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.63 |
296.89 |
207.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
471.56 |
263.82 |
207.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
263.82 |
263.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
120.25 |
0.00 |
120.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
69.49 |
0.00 |
69.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.54 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
132.86 |
0.00 |
132.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
132.86 |
0.00 |
132.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
132.86 |
0.00 |
132.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
650.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
471.56 |
471.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.54 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
132.86 |
132.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
650.09 |
本年支出合计 |
59 |
650.09 |
650.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
650.09 |
总计 |
64 |
650.09 |
650.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
650.09 |
309.49 |
340.60 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
471.56 |
263.82 |
207.74 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
471.56 |
263.82 |
207.74 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
263.82 |
263.82 |
0.00 |
|||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
120.25 |
0.00 |
120.25 |
|||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
69.49 |
0.00 |
69.49 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.54 |
29.54 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
132.86 |
0.00 |
132.86 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
132.86 |
0.00 |
132.86 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
132.86 |
0.00 |
132.86 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
274.79 |
302 |
商品和服务支出 |
28.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
101.23 |
30201 |
办公费 |
4.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.34 |
30202 |
印刷费 |
0.72 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.19 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.37 |
30207 |
邮电费 |
1.27 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
30211 |
差旅费 |
1.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.63 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.36 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.57 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
281.42 |
公用经费合计 |
28.07 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：永州市零陵区统计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.73 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计683.16万元。与上一年度相比，收、支总计各增加152.9万元，增长28.83%。主要原因是增加了第五次经济普查经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计683.16万元，其中：财政拨款收入650.09万元，占95.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.07万元，占4.84%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计683.16万元，其中：基本支出342.57万元，占50.14%；项目支出340.6万元，占49.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计650.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.83万元，增长30.21%。主要原因是增加了第五次经济普查经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出650.09万元，占本年支出合计的95.16%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.83万元，增长30.21%。主要是因为增加了第五次经济普查经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出650.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出471.56万元，占72.54%；社会保障和就业支出29.54万元，占4.54%；卫生健康支出14.59万元，占2.24%；住房保障支出1.55万元，占0.24%；其他支出132.86万元，占20.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为443.94万元，支出决算数为650.09万元，完成年初预算的146.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为206.47万元，支出决算为263.82万元，完成年初预算的127.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费的增加。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中事权调整。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为117.52万元，支出决算为120.25万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经济普查经费开支的增加。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
年初预算为55.48万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的125.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计专项业务开支有所增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.68万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引起的差异。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.25万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的7.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目的调整。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为132.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中事权调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.49万元，其中：
人员经费281.42万元，占基本支出的90.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费28.07万元，占基本支出的9.07%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.73万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.73万元，全年共接待来访团组96个、来宾692人次，主要是省、市、其他县区的统计局、调查队领导来我区进行调研、业务交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
零陵区统计局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
零陵区统计局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
零陵区统计局2023年度机关运行经费支出28.07万元，比年初预算数增加10.55万元，增长60.22%。主要原因是：机关运行经费的需求不断增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费8.89万元，用于召开第五次全国经济普查、人口抽样调查、劳动力调查、粮食监测和生猪监测等会议，人数523人，内容为经济普查动员会、人口抽样调查动员会、劳动力调查月例会、粮食监测和生猪监测月例会等。开支培训费9.46万元，用于开展“四上”企业业务培训会培训，人数615人，内容为商贸业务培训、工业业务培训、投资业务培训、服务业业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
零陵区统计局2023年度政府采购支出总额102.14万元，其中：政府采购货物支出102.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，零陵区统计局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（1）加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态，深入领会改革精神，提前预判对我区核算指标带来的影响；研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关区直部门核算联席会，分析研判经济指标走势。
（2）大力夯实基层基础。以实施统计管理体制改革为契机，进一步强化乡镇（街道办事处）统计基层基础建设，按照省、市提出的乡镇（街道办事处）统计机构的工作要求，积极推行乡镇（街道办事处）服务型统计机构建设，进一步完善对乡镇（街道办事处）统计机构的动态管理方法和机制，建立健全乡镇（街道办事处）统计机构信息台帐。
（3）深入推进统计改革。认真开展5000万元及以上投资项目统计联网直报工作，加强对5000万元及以上投资项目入库管理，确保2022年投资统计数据在反映全区投资实际情况下与上年合理衔接；完善规模以上服务业调查，继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制；不断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强和改进人口变动调查。
（4）扎实抓好第五次全国经济普查工作。自国务院、省、市政府发文部署第五次全国经济普查工作以来，在区委、区政府的领导下，在各部门的大力配合协作下，精心组织，周密安排，全区第五次经济普查各项工作有序推进。对我区334个普查区、530个普查小区进行了地毯式的核査摸底工作，共核查登记单位10127家，个体经营户90294家，完成经济普查的阶段性工作，为下一步经济普查各项经济指标的填报垫定了基础。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
一、部门年度整体支出绩效目标
1、按省、市统计年报会议要求，做好年报、定期报表和联网直报工作，搞好统计分析信息和统计调研活动；
2、按要求搞好城乡住户调查、粮食产量抽样调查、劳动力抽样调查、文化产业调查、投入产出调查及其它临时性调查工作；及时、全面搜集整理资料，编印好《统计年鉴》、《零陵区经济信息月报》，按时发放到区级领导和相关部门单位；
3、按上级要求做好全区第五次经济普查各阶段性工作；
4、进一步开展好全区主要畜禽监测调查、高质量发展监测等工作。
5、搞好基层统计站建设工作。
二、项目支出基本情况
（1）专项统计业务经费共支出69.49万，主要用于编制统计年鉴、统计月卡、四上企业业务培训、各项统计调查等工作。
（2)综合统计业务经费58.58万，主要用于人口抽样调查、粮食、生猪监测等各项工作。
（3）全国第五次经济普查共支出194.5万，主要用于经济普查各阶段性工作。
(4)基层统计业务经费18万元，主要是用于6个乡镇的基层统计站建设工作。
三、项目绩效目标完成情况
区统计局在1-12月份按照年初的目标逐项落实并逐项完成各项目标任务，100%完成年初目标任务，具体体现在以下方面：
（1）编制我区2022年的统计年鉴、完成“四上”入统和企业培训工作、完成各临时性统计调查工作等。
（2）完成了全区生猪监测、粮食监测、人口抽样调查等各项工作。
（3）完成了经济普查各阶段性的登记工作。
（4）完成了6个乡镇统计站的基层统计建设工作。
（三）存在的问题及原因分析
我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格执行，但在2023年部门预算执行过程中，还存在一些问题主要是，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公安网备43110202000118
