第二部分 2024年度部门决算表 

 

 

  

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计4,448.69万元。与上年相比，减少3,455.56万元，减少43.72%。主要原因是疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计4,448.69万元，其中：财政拨款收入4,313.16万元，占96.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135.53万元，占3.05%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计4,448.69万元，其中：基本支出869.22万元，占19.54%；项目支出3,579.47万元，占80.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计4,313.16万元。与上一年度相比减少3,453.47万元，降低44.47%。主要原因是疫情防控经费减少。 

2024年度财政拨款支出总计4,313.16万元。与上一年度相比减少3,453.47万元，降低44.47%。主要原因是疫情防控经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出4,313.16万元，占本年支出合计的96.95%。与上年相比，财政拨款支出减少3,453.47万元，降低44.47%。主要是因为疫情防控经费减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出4,313.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.63万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.46%；社会保障和就业支出120.82万元，占2.8%；卫生健康支出4,063.63万元，占94.22%；住房保障支出86.04万元，占1.99%；其他支出12.05万元，占0.28%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,990.7万元，支出决算数为4,313.16万元，完成年初预算的108.08%，其中： 

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该项目支出功能分类科目为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），执行中科目调整。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年重点建设项目牵头单位工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：红十字会经费年初预算功能支出科目为社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），执行中科目调整。 

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加向上争资工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为74.99万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休职工去世，年中追加死亡抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：红十字会经费年初预算支出功能分类科目为社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），执行中科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为236.42万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的11.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中科目调整。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为737.09万元，支出决算为732.2万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为104.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该项目支出功能分类科目为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），执行中科目调整。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中央和省补助公立医院综合改革项目资金。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 

年初预算为179.4万元，支出决算为89.7万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村卫生运行经费区本级配套部分暂未到位。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为186.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠患者救治费用。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项） 

年初预算为6.4万元，支出决算为204.04万元，完成年初预算的3,188.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控经费。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为15.5万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的24.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费结转下年继续使用。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为2,580万元，支出决算为2,108.13万元，完成年初预算的81.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城镇独生子女父母奖励等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为40.33万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。

18.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 

年初预算为110.57万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的19.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中科目调整。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为568.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加严重精神障碍患者监护人责任险、疫情防控经费，部分项目执行中功能分类科目调整。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为86.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加四医院老旧小区改造经费。。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春节走访慰问金、国卫复审工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出869.22万元，其中： 

人员经费829.52万元，占基本支出的95.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.7万元，占基本支出的4.57%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.94万元，完成预算的9.4%，与上年相比减少5.62万元，降低85.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，决算数小于上年数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，永州市零陵区卫生健康局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.94万元，完成预算的9.4%，与上年相比减少5.62万元，降低85.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，决算数小于上年数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

永州市零陵区卫生健康局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

永州市零陵区卫生健康局2024年度机关运行经费支出39.7万元，比上年度决算数增加4.74万元，增长13.56%。主要原因是：业务量增加，办公经费增加。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0.95万元，召开各项卫生健康业务工作会议，人数706人，内容为安全生产工作会议、卫生健康重点工作会议、各项业务工作会议。开支培训费9.34万元，召开各类卫生健康相关培训，人数443人，内容为在岗卫技人员培训、安全生产工作培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额169.44万元，其中：政府采购货物支出69.65万元、政府采购工程支出2.78万元、政府采购服务支出97.01万元。授予中小企业合同金额146.37万元，占政府采购支出总额的86.38%，其中：授予小微企业合同金额100.33万元，占授予中小企业合同金额的68.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，永州市零陵区卫生健康局以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目22个，共涉及资金3443.94万元。其中，一般公共预算项目22个3443.94万元，占一般公共预算支出总额的80%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。 

2024年度整体支出全年预算数4448.69万元，执行数4448.69万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是持续深化医改，紧密型医共体建设有力推进；二是持续推进项目建设，推动医疗资源合理布局；三是持续提升服务能力，名医、名科、名院建设卓有成效；四是持续推动医防融合，基本公卫服务全面落实；五是持续建设健康零陵，健康零陵行动和爱国卫生运动有力开展。发现的主要问题及原因：1、由于两扶、城镇独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差；2、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。下一步改进措施：1、科学编制预算，提高预算准确率；2、按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。 

（三）评价结果应用情况。 

我局将根据绩效自评结果，对照绩效目标完成情况，健全和完善相关政策制度，认真完成各项工作任务，提高社会各界的满意度。自评结果按规定在我局部门网站公开。 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

 

零陵区卫生健康局2024年部门整体支出绩效报告

零陵区卫生健康局2024年项目支出绩效自评报告