2021年度永州市零陵区卫生健康局部门决算_财政信息

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索引号:	431102009/2023-00888	发文日期:	2022-08-30	发布机构:	零陵区卫生健康局
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:
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2021年度永州市零陵区卫生健康局部门决算

2022-08-30 09:46

来源：零陵区卫健局

发布机构：零陵区卫生健康局

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2021年度永州市零陵区

卫生健康局部门决算

第一部分 永州市零陵区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永州市零陵区卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟制全区卫生健康政策措施、规划、地方之间和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。编制实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，编制实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）编制实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟制并公布食品安全地方标准意见，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟制医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。编制实施医疗服务规范、标准意见和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区病媒生物防治、卫生创建等爱国卫生工作。

（十一）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十二）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十三）指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

（十四）拟制全区中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全区中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。

（十五）完成区委区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门共有编制人数65人，年末实有人数65人。永州市零陵区卫生健康局内设机构为15个：办公室、政工室、规划发展与信息化室、财务室、政策法规与综合监督室、疾病预防控制室、医政医管室、基层卫生健康室、药物政策与科技教育室、老龄健康与保健室、妇幼健康室、职业健康室、人口监测与家庭发展室、宣传室、行政审批股。

（二）决算单位构成。零陵区卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区卫生健康局本级以及区红十字会、区健康教育所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：永州市零陵区卫生健康局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,282.70	一、一般公共服务支出	32	3.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.89
	9		九、卫生健康支出	40	2,045.10
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,282.70	本年支出合计	58	2,282.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,282.70	总计	62	2,282.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：永州市零陵区卫生健康局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,282.70	2,282.70
201	一般公共服务支出	3.71	3.71
20106	财政事务	3.71	3.71
2010601	行政运行	0.24	0.24
2010699	其他财政事务支出	3.47	3.47
208	社会保障和就业支出	207.89	207.89
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.36	32.36
20808	抚恤	17.03	17.03
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03
20820	临时救助	3.20	3.20
2082001	临时救助支出	3.20	3.20
20899	其他社会保障和就业支出	74.24	74.24
2089999	其他社会保障和就业支出	74.24	74.24
210	卫生健康支出	2,045.10	2,045.10
21001	卫生健康管理事务	995.44	995.44
2100101	行政运行	995.44	995.44
21004	公共卫生	254.27	254.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.07	127.07
2100499	其他公共卫生支出	127.20	127.20
21007	计划生育事务	774.68	774.68
2100717	计划生育服务	774.68	774.68
21013	医疗救助	9.09	9.09
2101399	其他医疗救助支出	9.09	9.09
21099	其他卫生健康支出	11.63	11.63
2109999	其他卫生健康支出	11.63	11.63
221	住房保障支出	26.00	26.00
22101	保障性安居工程支出	26.00	26.00
2210108	老旧小区改造	26.00	26.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：永州市零陵区卫生健康局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,282.70	636.02	1,646.68
201	一般公共服务支出	3.71	3.71
20106	财政事务	3.71	3.71
2010601	行政运行	0.24	0.24
2010699	其他财政事务支出	3.47	3.47
208	社会保障和就业支出	207.89	130.46	77.44
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.36	32.36
20808	抚恤	17.03	17.03
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03
20820	临时救助	3.20		3.20
2082001	临时救助支出	3.20		3.20
20899	其他社会保障和就业支出	74.24		74.24
2089999	⠂༯span>其他社会保障和就业支出	74.24		74.24
210	卫生健康支出	2,045.10	501.86	1,543.25
21001	卫生健康管理事务	995.44	501.86	493.58
2100101	行政运行	995.44	501.86	493.58
21004	公共卫生	254.27		254.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.07		127.07
2100499	其他公共卫生支出	127.20		127.20
21007	计划生育事务	774.68		774.68
2100717	计划生育服务	774.68		774.68
21013	医疗救助	9.09		9.09
2101399	其他医疗救助支出	9.09		9.09
21099	其他卫生健康支出	11.63		11.63
2109999	其他卫生健康支出	11.63		11.63
221	住房保障支出	26.00		26.00
22101	保障性安居工程支出	26.00		26.00
2210108	老旧小区改造	26.00		26.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：永州市零陵区卫生健康局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,282.70	一、一般公共服务支出	33	3.71	3.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.89	207.89
	9		九、卫生健康支出	41	2,045.10	2,045.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.00	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,282.70	本年支出合计	59	2,282.70	2,282.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,282.70	总计	64	2,282.70	2,282.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：永州市零陵区卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,282.70	636.02	1,646.68
201	一般公共服务支出	3.71	3.71
20106	财政事务	3.71	3.71
2010601	行政运行	0.24	0.24
2010699	其他财政事务支出	3.47	3.47
208	社会保障和就业支出	207.89	130.46	77.44
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.36	32.36
20808	抚恤	17.03	17.03
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03
20820	临时救助	3.20		3.20
2082001	临时救助支出	3.20		3.20
20899	其他社会保障和就业支出	74.24		74.24
2089999	其他社会保障和就业支出	74.24		74.24
210	卫生健康支出	2,045.10	501.86	1,543.25
21001	卫生健康管理事务	995.44	501.86	493.58
2100101	行政运行	995.44	501.86	493.58
21004	公共卫生	254.27		254.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.07		127.07
2100499	其他公共卫生支出	127.20		127.20
21007	计划生育事务	774.68		774.68
2100717	计划生育服务	774.68		774.68
21013	医疗救助	9.09		9.09
2101399	其他医疗救助支出	9.09		9.09
21099	其他卫生健康支出	11.63		11.63
2109999	其他卫生健康支出	11.63		11.63
221	住房保障支出	26.00		26.00
22101	保障性安居工程支出	26.00		26.00
2210108	老旧小区改造	26.00		26.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：永州市零陵区卫生健康局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

30101	基本工资	241.02	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	52.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	123.24	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.06	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	18.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	49.39	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.56	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	32.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.07
人员经费合计		596.30	公用经费合计					39.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：永州市零陵区卫生健康局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00					14.00	8.56					8.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：永州市零陵区卫生健康局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（零陵区卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：永州市零陵区卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2282.7万元。与上年相比，增加137.22万元，增长6.4%，主要是因为项目增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2282.7万元，其中：财政拨款收入2282.7万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2282.7万元，其中：基本支出636.02万元，占27.86%；项目支出1646.68万元，占72.14%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收、支总计2282.7万元，与上年相比，增加137.22万元,增长6.4%，主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2282.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加137.22万元，增长6.4%，主要是因为项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2282.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.71万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出207.89万元，占9.11%;卫生健康（类）支出2045.1万元，占89.59%;住房保障（类）支出26万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2028.31万元，支出决算数为2282.7万元，完成年初预算的112.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员转隶年终奖励工资补发。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为233.97万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的34.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资纳入年初预算，执行中未拨付到单位由社保发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2019年度离退休人员生活补助、2020年离退休人员一次性生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休职工去世，年中追加一次性抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春节走访慰问资金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年计生家庭子女助学、老年乡村医生生活困难补助资金。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,794.35万元，支出决算为995.44万元，完成年初预算的55.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时将上级转移支付支出放在该科目，执行中科目调整。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为774.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付支出年初编制预算时放入行政运行科目，执行中科目调整。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省补助尘肺病救治项目经费。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老年乡村医生生活困难补助资金。
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出636.02万元，其中：人员经费596.3万元，占基本支出的93.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费39.72万元，占基本支出的6.25%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为8.56万元，完成预算的61.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为14.00万元，支出决算为8.56万元，完成预算的61.14%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加2.24万元，增长35.44%,增长的主要原因是疫情防控工作乡镇到我局办事人员增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为8.56万元，全年共接待来访团组63个、来宾612人次，主要是用于接待相关部门检查、指导工作、调研考察及基层单位汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

永州市零陵区卫生健康局2021年度机关运行经费支出39.72万元，比上一年决算数减少93.94万元，下降70.28%。主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.19万元，用于召开卫生健康业务工作会议，人数45人，内容为药物政策与科技教育工作会议。开支培训费3.3万元，用于开展各类卫生健康相关培训，人数256人，主要是医疗废物管理专项培训暨医院感染能力培训、公共卫生工作及其他业务工作培训、卫生健康系统党员教育培训。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

永州市零陵区卫生健康局2021年度政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，永州市零陵区卫生健康局共有车辆5辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是1台疫苗冷链车、2台公务用车（已交公车平台）、2台摩托车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金1646.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对““两扶”、“全区特困老年人意外伤害保险”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出627.998万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分,绩效目标设定符合单位职能职责，资金到位及时；项目过程管理较规范，预算执行率较好，各项工作任务基本按计划完成,总体质量达标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2282.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，全区卫生健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

两扶项目（含上级转移支付）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为611.688万元，执行数为611.688万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶助独生子女伤残家庭人数201人；扶助独生子女死亡家庭人数254人；扶助农村部分计划生育家庭奖励人数3115人；扶助计划生育手术并发症人数77人。发现的主要问题及原因：两扶项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算准确率。全区特困老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.31万元，执行数为16.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区5825名符合投保条件的“特困老人”投保意外伤害保险。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《零陵区财政局关于做好2021年度预算绩效评价工作的通知（零财绩[2022]1号）》，对项目开展了全过程绩效管理，并依照相关规定在政府网公开，接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指零陵区卫生健康局用于保障机构正常运行的支出。

第五部分

附件

零陵区卫生健康局2021年部门整体支出绩效报告

零陵区卫生健康局2021年项目支出绩效自评表

零陵区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

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